Busqueda General:
# Beneficiario Cédula / RNC Concepto Tipo Beneficiario Origen de Fondos No Cuenta No Solicitud Monto Itebis No Cheque Fecha
1 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) 401037272 PAGO SERVICIO DE AGUA DEL LOCAL DE ESTA DIRECCION, UBICADO EN LA CALLE DR. BAEZ NO.23, GASCUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018, FACTURAS NO.2410 Y 3719 PD Presupuesto Nacional 217.01 3979 908.00 0.00 3979 17-04-2018
2 KCATTES PROFESIONALES 101767189 PAGO ADQUISICION DE MALETAS PLASTICAS DE PROTECCION PARA LUCES DE SET DE GRABACION, FACTURA NO. 2446 Suplidor Presupuesto Nacional 399.01 3981 53,602.68 0.00 3981 17-04-2018
3 Aroma Coffee Services, SAS 130244571 PAGO ADQUISICION DE INSUMO PARA LA MAQUINA DE CAFE Y CHOCOLATE, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2018, FACTURA NO.1249 PD Presupuesto Nacional 311.01 4004 29,472.63 0.00 4004 23-04-2018
4 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS 101025506 PAGO ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE USO EN ESTA DIRECCION, FACTURA NO.2531 Suplidor Presupuesto Nacional 392.01 3989 33,787.00 0.00 3989 18-04-2018
5 Comp-Office Dominicana, S.R.L. 130228698 PAGO ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA LA IMPRESORAS DE USO EN ESTA DIRECCION, FACTURA NO.4241 Suplidor Presupuesto Nacional 392.01 3987 128,125.26 0.00 3987 18-04-2018
6 Suplitodo Tintor, SRL 131293052 PAGO ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE USO POR ESTA DIRECCION, FACTURA NO.0267 PD Presupuesto Nacional 392.01 3990 40,270.20 0.00 3990 18-04-2018
7 Sertel S.A. 101705094 PAGO SERVICIO DE TRANSMISION VIA SATELITE DE ACTIVIDAD CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, FACTURA NO.0724 Suplidor Presupuesto Nacional 288.01 3992 156,020.00 0.00 3992 18-04-2018
8 EDITORA CORRIPIO, SAS 101087961 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTA DIRECCION, FACTURA NO.1384 PD Presupuesto Nacional 331.01 3995 28,024.00 0.00 3995 19-04-2018
9 ONMAK SRL 130144885 PAGO ADQUISICION DE UNA TABLET PARA USO DEL PERSONAL DE TI, DE ESTA DIRECCION, FACTURA NO.0190 Suplidor Presupuesto Nacional 655.01 3997 56,774.02 0.00 3997 19-04-2018
10 CONSTRUSERVICE, SRL 130016356 PAGO FINAL DE LA ADQUISICION DE PUERTAS CORTE FUEGO, ANTIVANDALICAS Y DE CRISTAL AUTOMATIZADA, PARA USO DE ESTA DIRECCION, FACTURA NO.0173 PD Presupuesto Nacional 399.01 4002 275,500.20 0.00 4002 20-04-2018
11 Lubricantes Diversos, S.R.L. (Ludisa) 101202556 PAGO ADQUISICION DE BOMBILLAS, PARA USO DE ESTA DIRECCION, FACTURA NO.4167 PD Presupuesto Nacional 396.01 3991 26,550.48 0.00 3991 18-04-2018
12 SQUARE SOLUTION, SRL 130074151 PAGO ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA USO DE GRAFICA DIGITAL, DE ESTA DIRECCION, FACTURA NO.0009 PD Presupuesto Nacional 613.01 3994 64,353.50 0.00 3994 19-04-2018
13 RADIOCENTRO, SRL. 101011041 PAGO ADQUISICION DE MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCION, FACTURA NO.4700 Suplidor Presupuesto Nacional 614.01 72 7,505.91 1,195.63 0 13-04-2018
14 Repuestos & Lubricantes Arias, SRL. 130908885 PAGO ADQUISICION DE LUBRICANTES, FLUIDOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2018, FACTURA NO.0247 Suplidor Presupuesto Nacional 371.06 73 101,048.81 16,096.27 0 16-04-2018
15 ReddenoticiasRDN.COM, SRL 131225217 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL RED DE NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, FACTURA NO.0078 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 0.00 0 16-04-2018
16 Rommer Wilky de la Crúz Angómas 00112708011 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA AUDIENCIA PUBLICA, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0083 Y 0086 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 17-04-2018
17 WILYS VIRGILIO JIMENEZ GERMAN 40222978872 AYUDA COMPRA MATERIALES PARA VESTUARIO Y CREACION DE MASCARAS DE DIABLOS COJUELOS, PARA DESFILE DE CARNAVAL DE ELIAS PIÑA Blog Presupuesto Nacional 412.02 64 7,000.00 0.00 0 06-04-2018
18 Mabel Lucia Lemoniel Rodriguez 00117627109 PAGO DE 50% BECA OEA, CURSO DE PROYECTOS DIGITALES PARA GOBIERNO ABIERTO PD Presupuesto Nacional 412.02 65 12,338.03 0.00 0 06-04-2018
19 WILSON ANALDO CANARIO RAMIREZ 09300359941 AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA FINANCIERA PD Presupuesto Nacional 412.02 66 40,000.00 0.00 0 10-04-2018
20 ROSA VIRGINIA HENRIQUEZ CARABALLO 22301169540 AYUDA ECONOMICA DE UN 25% PARA PAGAR ESPECIALIDAD -MASTER INTERNACIONAL EN COMUNICACION CORPORATIVA- SERA REALIZADO EN ESPAÑA PD Presupuesto Nacional 414.02 67 142,593.75 0.00 0 10-04-2018
21 SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM, SRL 130767564 PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCION, FACTURA NO.0068 TV Presupuesto Nacional 391.01 68 114,709.69 18,272.34 0 11-04-2018
22 MAGNA MOTORS, SA (746) 101055571 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE ALGUNOS VEHICULOS, DE USO POR ESTA DIRECCION, FACTURAS NO.0133, 0134 Y 0138 PD Presupuesto Nacional 272.06 69 25,337.12 4,036.01 0 13-04-2018
23 JESUS RAMON SANTOS LANTIGUA 00114503030 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DEL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA PD Presupuesto Nacional 412.02 70 100,000.00 0.00 0 17-04-2018
24 ROMANA HEREDIA HERNANDEZ 04900278104 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS, ENERO 2018 PD Presupuesto Nacional 412.02 4000 30,000.00 0.00 4000 20-04-2018
25 JUANA ANYELINA HERRERA PICHARDO 22300289463 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRI GASTOS DE ESTUDIOS, ENERO 2018 PD Presupuesto Nacional 412.02 3999 40,000.00 0.00 3999 20-04-2018
26 GENESIS ALTAGRACIA SANTIL MEJIA 00301276499 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS, ENERO 2018 PD Presupuesto Nacional 412.02 4001 30,000.00 0.00 4001 20-04-2018
27 Joaquín Vicente Báez Jiménez 04900014731 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TV NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0210 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 02-04-2018
28 Roberto Ureña 05000379817 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TV SENSACIONAL, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0110 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 16-04-2018
29 Centro Automotriz Durán SRL. 101765747 PAGO SERVICIO DE REPARACION JEEPETA TOYOTA PRADO LAND CRUISER 2008, DE USO POR ESTA DIRECCION, FACTURA NO.3233, FECHA 12/12/2017 Suplidor Presupuesto Nacional 272.06 3980 88,931.00 0.00 3980 17-04-2018
30 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A 101654325 ADQUISICION DE RECARGA DE PASE RAPIDO EN PEAJES UTILIZADO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION, FECHA 10/04/2018 Suplidor Presupuesto Nacional 244.01 3985 23,750.00 0.00 3985 18-04-2018
31 Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) 401516454 PAGO SEGURO COMPLEMTENTARIO A EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.1198 Y 1208 Y NOTAS DE DEBITOS 0088 Y 0090, DE FECHAS 27/12/2017, 18/01/2018, 08/01/2018 Y 25/01/2018 PD Presupuesto Nacional 263.01 3993 626,865.00 0.00 3993 18-01-2018
32 Suplidores electrico Garcia Suriel, SLR. 130303681 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PLOMERIA Y MISCELANEOS, PARA MANTENIMIENTO EN VARIAS AREAS DE ESTA DIRECCION, FACTURA NO.1148, FECHA 09-02-2018 PD Presupuesto Nacional 396.01 3988 149,606.35 0.00 3988 18-04-2018
33 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO 401004194 PAGO CUOTAS DESDE LA 13/24 HASTA LA 19/24 DE LA MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA AL SR. GASPAR ARTURO BELLO RAVELO, SEGUN FACTURA NO.0085, FECHA 23-08-2016 PD Presupuesto Nacional 414.01 3976 42,000.00 0.00 3976 16-04-2018
34 OLGA REMEDIOS VASQUEZ MENDEZ 01200131553 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA COMPARTE CON OLGA, DURANTE NOVIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0076 Y 0077 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 8,100.00 0 17-04-2018
35 JOSE EUGENIO BEATO 04700744909 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TV CON EL PUEBLO, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.5828 Y 5829 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 17-04-2018
36 Visual Image, SRL 130559333 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA AL FILO, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0091 Y 0106 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 88,500.00 0.00 0 17-04-2018
37 La Paradita De Las 12 130225745 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA PARADITA DE LAS 12, NOVIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, FACTURAS NO.0197 Y 0202 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 94,400.00 0.00 0 17-04-2018
38 VEARA MEDIA, SRL 131225187 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ABRIENDO EL JUEGO, DURANTE DICIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0068, 0073 Y 0074 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 141,600.00 0.00 0 17-04-2018
39 INVERSIONES BENAVENTE, SRL 131088602 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DOBLE CARA, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0149 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 88,500.00 0.00 0 17-04-2018
40 Visual Image, SRL 130559333 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA AL FILO, DURANTE ENERO 2018, FACTURA NO.0097 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 0.00 0 17-04-2018
41 PUBLICACIONES AHORA SAS 101011122 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EL NACIONAL, COMUNICADO SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIONM DURANTE EL PERIODO DEL 25 Y 26 DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.9860 Suplidor Presupuesto Nacional 221.01 0 182,900.00 0.00 0 17-04-2018
42 RAMON ANTONIO GUERRERO APONTE 02600837153 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL QUISQUEYA INFORMATIVA, DURANTE FEBRERO 2018, FACTURA NO.0014 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 17-04-2018
43 Andrickson Carvajal Matos 00100436435 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EN AMBIENTE CON WANDA SANCHEZ, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0450 Y 0451 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 17-04-2018
44 GABRIELA ALEXANDRA GOICO LITHGOW 00117911883 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA D KALIDAD, FEBRERO 2018, FACTURA NO.0015 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 17-04-2018
45 MIRNA VICTORIA PIMENTEL DE TERRERO / CASA LERIE 00102043254 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA SOCIALIZANDO, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.1169, 1172 Y 1177 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 206,500.00 31,500.00 0 16-04-2018
46 Angel Andrés Mateo Espinal Martínez 03102272915 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ESPACIO DE LA GENTE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0094, 0095 Y 0096 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 94,400.00 14,400.00 0 16-04-2018
47 Rafael Antonio Cabral Mejía 00112270111 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PIN PON DE LA VIDA, DURANTE FEBRERO 2018, FACTURA NO.0052 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 09-04-2018
48 Noel De Jesus Ortega 05700103244 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA IMPACTO NOTICIOSO, DURANTE FEBRERO 2018, FACTURA NO.0520 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 16-04-2018
49 Eliezer Encarnación Diaz 00118305978 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN ASI ANDA EL DIA, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO. 0001, 0004 Y 0005 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 103,250.00 15,750.00 0 16-04-2018
50 JESUS ENCARNACION ORTEGA 00102716412 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ACTUALIDAD Y NOTICIA, DURANTE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO. 0050, 0054 Y 0055 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 82,600.00 12,600.00 0 16-04-2018
51 INGRID MARIELA CAAMAÑO PEREZ 00109260794 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL CASTRENSE, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0009 Y 0010 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 16-04-2018
52 Rusbert Pérez 00108873662 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN CLICK DE MI PAIS, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0094 Y 0095 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 09-04-2018
53 Silis S.R.L. 130216861 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FUERA DE RECORD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0367 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 0.00 0 16-04-2018
54 RADIO CADENA COMERCIAL, SRL 101604654 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL SOL DE LOS SABADOS, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0989 Y 1035 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 0.00 0 16-04-2018
55 Cadena de Noticias Televisión (CDN TV) S.A 101766532 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CIRCULO DE GRANDES LIGAS, DURANTE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.2214, 2226 Y 2256 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 153,400.00 0.00 0 16-04-2018
56 Cadena de Noticias Televisión (CDN TV) S.A 101766532 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGTIAL WEB MOVIL, PORTADA (1RA POSICION) CON EXCLUSIVIDAD MEDIO CDN.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.2228 Y 2255 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 118,000.00 0.00 0 16-04-2018
57 Yaquelín del Carmen Sánchez Cuevas 00112764949 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DESPERTANDO CON MANIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, FACTURA NO.0022 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 7,200.00 0 16-04-2018
58 Primitivo Gil 00100408541 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN TODO EN EL PUNTO, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0109 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 16-04-2018
59 Santa María Peña Batista 01800549915 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL SABOR DEL AIRE, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.4090 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 16-04-2018
60 DANNY CASTILLO GOMEZ 04900568868 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL BACHATON MAÑANERO, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0608 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 16-04-2018
61 Alfredo Antonio Acosta Mora 04900495617 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DE NOTICIAS, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0065 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 16-04-2018
62 Mario Perez Santana 01800681015 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EXPRESO DE LA TARDE, DURANTE NOVIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0103 Y 0203 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 41,300.00 6,300.00 0 16-04-2018
63 IGNACIO ALBERTO RODRIGUEZ UCETA 11700057141 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CONVERGENCIA MATINAL, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0510 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 11,800.00 1,800.00 0 16-04-2018
64 EMELINDA ALTAGRACIA TORRES TEJADA DE TEJADA 04600289971 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN PUNTO DE EQUILIBRIO, DURANTE FEBRERO 2018, FACTURA NO.7811 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 16-04-2018
65 Necído Urbáez Urbáez 01800372045 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN VISION COMUNITARIA, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0636 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 16-04-2018
66 ANDYBER NERYMAR TEJADA CRUZ 40225979695 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN SIN PREJUICIOS DURANTE FEBRERO 2018, FACTURA NO.0001 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 16-04-2018
67 Henry Esteban Báez Mejía 00104246749 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CIRCULO DE PRENSA, DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0443 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 7,200.00 0 16-04-2018
68 Ervin de Jesús Vargas Jorge 09600015417 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA SELVA DE CONCRETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0034 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 16-04-2018
69 Enfoco, S.R.L. 131014461 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TRES A LA SEMANA, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0123, 0133 Y 0134 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 147,500.00 0.00 0 16-04-2018
70 NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION) 102322092 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LA INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.1879 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 106,200.00 0.00 0 16-04-2018
71 NEURONAS DE EL JAYA, SRL 130203385 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL JAYA, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0458 Y 0463 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 0.00 0 16-04-2018
72 FREDDY ANTONIO FEBLES TEJADA 02300762867 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FREDDY CON LAS NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0020 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 11-04-2018
73 MERLA VISION, EIRL 131238351 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE MERLA VISION TV, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO. 0010, 0011 Y 0012 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 106,200.00 0.00 0 16-04-2018
74 ROSSY PEREZ BEREGUETE 00201490588 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LO QUE ACONTECE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0063 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 12-04-2018
75 ERNESTO JULIO GONZALEZ BENITEZ 00107757072 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE SU ENFERMEDAD, (CANCER) PD Presupuesto Nacional 412.02 3982 360,000.00 0.00 3982 17-04-2018
76 ANDRES GARCIA MEDINA 00116875840 AYUDA ECONOMICA A PERSONAS Y HOGARES PD Presupuesto Nacional 412.02 3984 71,718.50 0.00 3984 17-04-2018
77 AUTOCAMIONES, S.A. 101010746 PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ISUZU, UTILIZADOS EN ESTA DIRECCION, FACTURAS NO.2658 Y 9987, FECHAS 16/02/2018 Y 17/03/2018 Suplidor Presupuesto Nacional 272.06 3978 64,257.58 0.00 3978 17-04-2018
78 Innova Centro 101005831 PAGO ADQUISICION DE CAPAS IMPERMEABLES PARA USO PERSONAL DE ESTA DIRECCION, FACTURA NO.2458 PD Presupuesto Nacional 399.01 3983 8,135.04 0.00 3983 17-04-2018
79 SERGIDA PORTES RIVERAS 00111017836 AYUDA ECONOMICA A HOGARES Y PERSONAS (ATENCION ESPECIAL DARWIN ERNESTO CARDENAS PORTES, PADECE DEL SINDROME DE DOWN), MESES DE MARZO Y ABRIL 2018 PD Presupuesto Nacional 412.02 3977 40,000.00 0.00 3977 16-01-2018
80 SANTA YVELISE RODRIGUEZ CARRASCO 00100265354 AYUDA ECONOMICA A HOGARES Y PERSONAS PD Presupuesto Nacional 412.02 3974 141,000.00 0.00 3974 10-04-2018
81 B&H Mobiliario 101606002 PAGO ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES PARA AREA DE REDACCION DE ESTA DIRECCION, FACTURA NO.1985 PD Presupuesto Nacional 611.01 3975 71,067.39 0.00 3975 16-04-2018
82 CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A. 101019921 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA DIRECCION, FACTURA NO.8554 Suplidor Presupuesto Nacional 311.01 3953 56,179.91 0.00 3953 28-02-2018
83 PEDRO REYNOSO TOLEDO 02300636194 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EN BUSCA DE LA VERDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0175 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 12-04-2018
84 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY 101008067 PAGO A SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A., POR ADQUISICION DE VEHICULO TODO TERRENO DEL 2018 JEEPETA CHEVROLET SUBURBAN PREMIER 4WD, PARA SER UTILIZADA EN ESTA DIRECCION, FACTURA NO.1157 Suplidor Presupuesto Nacional 221.01 0 3,810,415.00 0.00 0 05-04-2018
85 SUNIX PETROLEUM, SRL 130192731 PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, PARA USO DE ESTA DIRECCION, FACTURA NO.6082 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 100,000.00 0.00 0 12-04-2018
86 CLARO 101001577 PAGO SERVICIO DE PLAN FLOTA CUENTA NO. 756148779, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, FACTURA NO. 7359 Suplidor Presupuesto Nacional 221.01 0 372,949.41 0.00 0 02-04-2018
87 CLARO 101001577 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL 10GB CUENTA NO. 742967555, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, FACTURA NO.8251 Suplidor Presupuesto Nacional 221.01 0 5,864.60 0.00 0 02-04-2018
88 CLARO 101001577 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL 10GB CUENTA NO.759489335, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, FACTURA NO.7360 Suplidor Presupuesto Nacional 221.01 0 3,977.95 0.00 0 02-04-2018
89 PABLO ANTONIO BATISTA RIVAS 03400095281 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL VACILON DE LA NOCHE, FEBRERO 2018, FACTURA NO.1654 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 11-04-2018
90 ROCIO TRUJILLO OLIVARES 40225743901 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PUNTO DE PARTIDA/ NOTICIASSF.COM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0011 Y 0012 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 12-04-2018
91 CRISTOBAL RAFAEL GARCIA GONZALEZ 02700366905 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ENFOQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0016 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 28-03-2018
92 FELIX MARIA LAZALA JIMENEZ 04700584198 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FUERA DE RUTINA, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0190 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 11-04-2018
93 Miguel Morillo Abreu 00109159327 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL CUENTAS CLARAS DIGITAL, FEBRERO 2018, FACTURA NO.0126 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 12-04-2018
94 JMTV, S.R.L. 130439801 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE JMTV SRL, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0049 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 0.00 0 09-04-2018
95 Kenia Altagracia Guillermo Feli 01800675017 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL NOTICIARIO BARAHONA, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0003 Y 0004 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 12-04-2018
96 Gilberto Encarnación Lebrón 01100044922 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA NOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.1691 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 11-04-2018
97 ROCIO TRUJILLO OLIVARES 40225743901 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL NOTICIAS SF, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURA NO.0013 Y 0014 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 12-04-2018
98 Felíx Ysmael Parra Cruz 03100309347 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LA NACION AL DIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0129 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 11-04-2018
99 JOSELITO GUZMAN CARVAJAL 00200782282 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL INFORMATIVO 911, DURANTE NOVIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0052 Y 0058 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 12-04-2018
100 MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN 22400223396 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA NOTICIAS POR TRES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURA NO.0158 Y 0170 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 7,200.00 0 12-04-2018
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