Busqueda General:
# Beneficiario Cédula / RNC Concepto Tipo Beneficiario Origen de Fondos No Cuenta No Solicitud Monto Itebis No Cheque Fecha
1 Melvin Rafael Galicia 04800499388 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ALGO DIFERENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.5061 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 17-10-2017
2 BIENVENIDO FELIZ DEL ROSARIO 01200670204 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL TORNADO FM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0054 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 13-10-2017
3 JUAN EDILBERTO PERALTA CASTELLANO 04100188855 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DOMINGO JOVEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0210 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 11,800.00 1,800.00 0 12-10-2017
4 Francisco Otoniel Ferreras Peña 01000896017 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIÓDICO DIGITAL AZUA INFORMA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0019 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 12-10-2017
5 Laura Patricia Valdez Merán 01201082821 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LAURA EN SOCIEDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.8472 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 12-10-2017
6 Gregorio Antonio Pichardo 04700047741 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TELENOCHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0014 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 12-10-2017
7 Edwin Alexander Medina Alcántara 01200962502 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DIFUNSION Y TRANSMISION DE MATERIALES DE PUBLICIDAD POR REDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0068 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 12-10-2017
8 BRIGIDO JOSE BEJARAN MOREL 00102923687 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA JOSSE BEJARAN EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0012 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 12-10-2017
9 Geovanni Antonio Torres Veloz 04701573182 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA COMENTANDO CON EL PUEBLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0106 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 12-10-2017
10 JC Sonido, S.R.L. 130911932 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN SU PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0084 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 0.00 0 12-10-2017
11 José Ramón Escalante 01000645141 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FIJANDO POSICION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0019 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 12-10-2017
12 Ana María Alexis Rodríguez 07100423172 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA RADIAL CONTACTO RD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0630 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 12-10-2017
13 CELESTINO PAULINO YNOA 04701198261 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL BOCHINCHE DE LA MAÑANA Y VESPERTINO CON CELESTINO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.3939 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 12-10-2017
14 Ramona Altagracia Rosario Quezada 00106870868 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DIARIO TV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0078 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 12-10-2017
15 CELESTINO PAULINO YNOA 04701198261 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL BOCHINCHE DE LA MAÑANA Y VESPERTINO CON CELESTINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.3928 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 12-10-2017
16 Kerbi Junior Otáñez 04900399967 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA MAÑANA DE KELVIN JUNIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.0088 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 10-10-2017
17 Editorial Gente, SRL. 130917752 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DIARIO GENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0067 PD Presupuesto Nacional 221.01 176 141,250.00 22,500.00 0 19-10-2017
18 Bienvenido Antonio Checo Germán 05700097347 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL RD VISION NOTICIOSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 217, FACTURA NO.5837 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 13-10-2017
19 LIMBERT JADHER REYNOSA HELENA 10100086817 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL SOL DE LA LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.0010 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 13-10-2017
20 ROBERTO GERONIMO BENZANT 00111330783 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA GERONIMO SHOW, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, FACTURA NO.0006 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 118,000.00 18,000.00 0 13-10-2017
21 YANERY MASSIEL TRINIDAD PAULINO 40223781937 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ,I TIA GER TU Y YO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0007 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 13-10-2017
22 Edy Rafael Solano De La Cruz 04100130717 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA GALLOS EN COMBATE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0007 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 13-10-2017
23 Robinson Ramírez Rodríguez 05500221121 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA REVISTA DIARIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0081 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 17-10-2017
24 Rafael Enrique Mejía Mora 01001137809 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL TIRA PIEDRAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0020 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 17-10-2017
25 Ramón Antonio Minyety Pinales 01000144509 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TERNURA INFORMA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0032 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 17-10-2017
26 OMAR AMBIORIX MEDINA DIAZ 08000062920 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITALL EL BOLETIN RD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0063 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 17-10-2017
27 Juan Pablo de la Cruz Martínez 04800104129 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CON FRAMQUEZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0107 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 14-10-2017
28 José Manuel Gutiérrez Pantaleón 05600079106 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VENCIENDO BARRERAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0065 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 17-10-2017
29 Luis Rafael Gutierrez Pantaleón 05600599434 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ACONTECER 2000, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.3198 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 17-10-2017
30 César Augusto Montesinos 04400013738 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TELEREVISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.2164 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 17-10-2017
31 Ysidoro Antonio Núñez Fernández 03101763872 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ESCUELA ABIERTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.4671 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 17-10-2017
32 San Martín de Porres Medina Acósta 06500281263 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA MESA DEL DIALOGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0081 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 17-10-2017
33 GAUDIS MARGARITA SANCHEZ SANTELISES 03200278335 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL TAMBORIL NEWS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0016 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 17-10-2017
34 Sonomaster, S.R.L. 130138192 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA AL COMPAS DEL MUNDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0139 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 0.00 0 13-10-2017
35 Sonomaster, S.R.L. 130138192 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA MAÑANA CALIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0138 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 0.00 0 13-10-2017
36 SANLLA, SRL 130509441 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LATE NIGTH SHOW CON DENNISE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0148 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 41,300.00 0.00 0 13-10-2017
37 Telesur, EIRL. 130052115 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN SU PROGRAMACIÓN REGULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0078 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 50,150.00 0.00 0 13-10-2017
38 PEDRO REYNOSO TOLEDO 02300636194 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EN BUSCA DE LA VERDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0163 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 13-10-2017
39 Ruddy Santoni Pérez Alvarez 00110878881 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA BUENAS TARDES SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.2042 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 13-10-2017
40 José Antonio Paulino Grullón 05000127398 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TEMAS DEL MOMENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0145 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 13-10-2017
41 Apolinar Nuñez S.R.L 102315663 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0023 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 0.00 0 13-10-2017
42 Rosa Adela García Morales 04900049398 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA D VARIEDADES CON ADELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.1565 TV Presupuesto Nacional 22101 0 17,700.00 2,700.00 0 12-10-2017
43 1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL 401517094 PAGO SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION, FACTURA NO.0120 PD Presupuesto Nacional 288.01-311.01 3885 264,981.77 0.00 3885 12-10-2017
44 AV BLANDINO C POR A 101000155 PAGO VARIOS SERVICIOS FUNERARIOS, SEGUN FACTURAS NO.3521, 0157 Y 3525 Suplidor Presupuesto Nacional 284.01-288.01 3887 144,305.00 0.00 3887 16-10-2017
45 Alexi Rafael Rodríguez Carrasco 04400233393 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA PROGRAMA A OTRA DIMENSIO, DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO. 0001 Y 0002 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 27,000.00 5,400.00 0 16-10-2017
46 Onaney Méndez Herasme 00114919483 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO TU TILAPIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0175 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 18,000.00 3,600.00 0 16-10-2017
47 HYLSA S.A. 101148691 PAGO COMPRA DE NEUMATICOS DE VEHICULOS DICOM, FACTURA NO.2830 Suplidor Presupuesto Nacional 353.01 175 61,686.82 9,826.22 0 17-10-2017
48 Juan de Dios Luciano Liberato 04400013258 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CALOR DEL PUEBLO, DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0031 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 11-10-2017
49 JUAN MOLINA REYES 04100049271 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ENTRE 2, DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0015 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 11-10-2017
50 José Antonio Hernández Gómez 08800041181 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA AL AMANECER CON JOCHY, DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0262 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 11-10-2017
51 Angel Custodio Méndez Gutiérrez 04900051212 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA HABLANDO CON EL PUEBLO, DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0026 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 11-10-2017
52 Antonio Rosario Pérez de la Rosa 04400161180 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PRIMER PLANO, DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.5223 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 11-10-2017
53 Jean Deiby Baez Baez 03400478818 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PORTAL INFORMATIVO, DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.1512 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 11-10-2017
54 Juan Emilio Reyes Muñoz 04900154206 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA BALANCE AL CIERRE, DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0212 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 11-10-2017
55 JEZABEL GARCIA UREÑA 40223307774 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA INFORMAN2, DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0663 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 11-10-2017
56 Maritza Altagracia Cordero Hidalgo 06400272438 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA MATINAL 33, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.1384 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 10-10-2017
57 SUNIX PETROLEUM, SRL 130192731 PAGO DE ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017, FACTURA NO.5565 PD Presupuesto Nacional 371.01 0 450,000.00 0.00 0 10-10-2017
58 ROSSY PEREZ BEREGUETE 00201490588 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LO QUE ACONTECE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.0056 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 10-10-2017
59 Alberto Montero 01200809828 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA VOZ DE SAN JUAN , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2017, FACTURA NO.0047 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 11-10-2017
60 Wind Telecom 102315965 PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CS3 40 MB, CUENTA NO.336589, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.6546 TV Presupuesto Nacional 215.01 0 239,958.48 0.00 0 10-10-2017
61 CLARO 101001577 PAGO SERVICIO DE INTERNET, CUENTA NO.742967555, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.1092 Suplidor Presupuesto Nacional 215.01 0 68,095.30 0.00 0 10-10-2017
62 TRICOM 101502525 PAGO SERVICIO DE INTERNET, CUENTA NO.9191327, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/08/2017 A; 16/09/2017, FACTURA NO.3989 Suplidor Presupuesto Nacional 215.01 0 5,460.00 0.00 0 10-10-2017
63 Editora Listín Diario, SA 101014334 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 AL 8 DE JULIO 2017, FACTURA NO.3354 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 147,830.40 0.00 0 10-10-2017
64 Asociación Servicios Culturales Dominicanos,Inc 401514232 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE RADIO SEYBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, FACTURA NO.0227 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 118,000.00 0.00 0 10-10-2017
65 Nereyda Altagracia Féliz Tejeda 03101094542 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LA VOZ DEL CIBAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.0024 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 10-10-2017
66 Eduardo Genaro Castellanos Peralta 04100016783 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA HABLANDO EN SERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.4788 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 10-10-2017
67 DANNY CASTILLO GOMEZ 04900568868 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL BACHATON MAÑANERO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017, FACTURA NO. 0603 Y 0604 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 28,320.00 4,320.00 0 10-10-2017
68 MAGNA MOTORS, SA (746) 101055571 PAGO MANTENIMIENTO H1, FACTURAS NO.0068-0074-0079 PD Presupuesto Nacional 272.06 171 49,513.92 7,887.17 0 10-10-2017
69 SKAGEN, SRL 101840927 COMPRA DE CREDENZA PARA SALON DE CONFERENCIA, FACTURA NO.1903 PD Presupuesto Nacional 611.01 163 27,806.41 4,429.34 0 11-09-2017
70 Solano Lora Soluciones Diversas, SRL 130745145 PAGO ALQUILER PLANTA ELECTRICA HURAN MARIA, FACTURA NO.0061 PD Presupuesto Nacional 258.01 172 97,745.02 15,570.00 0 12-10-2017
71 Bienvenido Durán de la Cruz 03700617321 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL DIARIO PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.9449 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 10-10-2017
72 Manuel José Ramón Espinosa Rosario 01200116117 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA REVISTA CON ESPINOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.0503 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 10-10-2017
73 Edy Rafael Solano De La Cruz 04100130717 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA GALLOS EN COMBATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.0006 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 10-10-2017
74 Miguel Mateo Díaz 01300062823 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA OCOA EN DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.8735 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 10-10-2017
75 BERNARDO PICHARDO REYES 01800498816 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL BLOG DE BENY PICHARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.0514 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 10-10-2017
76 Bienvenido Portalatín de Aza 04900640204 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL AL RITMO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.0197 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 10-10-2017
77 Enercida Oliva Ventura Mena 00106851355 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL CORTEZA CORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, FACTURA NO.0003 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 7,200.00 0 10-10-2017
78 ROBERTO BOTIE GONZALEZ 00112584628 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ENFOCA2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.0004 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 10-10-2017
79 Loúrdes Sánchez de Rodriguez 05600263437 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ABRIENDO FONTERAS A RITMO DE ACTUALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.4350 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 10-10-2017
80 DANNY CASTILLO GOMEZ 04900568868 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL BACHATON MAÑANERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.0605 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 10-10-2017
81 Bienvenído Héctor Valdez Soto 00300301272 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LA SITUACION DIGITAL,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017, FACTURAS NO.0018 Y 0022 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 28,320.00 4,320.00 0 10-10-2017
82 Bienvenído Héctor Valdez Soto 00300301272 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LA SITUACION DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.0019 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 10-10-2017
83 Editora Listín Diario, SA 101014334 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017, FACTURA NO.3312 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 73,915.20 0.00 0 10-10-2017
84 Nicolás Mercedes Berroa 02500245382 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VISION INFORMATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.4627 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 10-10-2017
85 Ramon Antonio Peralta Minier 03400341644 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EN LINEA CON RAMON PERALTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.0011 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 10-10-2017
86 Francisco Antonio Alvarez Mercedes 02500008418 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA VOZ DE LAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.0008 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 10-10-2017
87 Máximo Ramón Reyes Acevedo 05400545926 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA CHERCHA DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.5219 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 10-10-2017
88 Johelitza Lisbet Novas Nivar 00201335775 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL NOTICIAS SOLO NOTICIAS RD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.6523 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 10-10-2017
89 BELLY REYES MOLINA 04100099599 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL MI ENFOQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.1029 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 11,800.00 1,800.00 0 10-10-2017
90 EUGENIO FELIPE ALFAU CABREJA 04100004987 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA RESUMEN SEMANAL CON ALFAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.0013 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 11,800.00 1,800.00 0 10-10-2017
91 Innova Centro 101005831 COMPRA DE EXTINTOR PARA VEHICULO PD Presupuesto Nacional 399.01 170 2,510.90 399.97 0 09-10-2017
92 CESAR YOY GONZALEZ DE LA CRUZ 00116479825 PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 Radio Presupuesto Nacional 221.01 169 90,000.00 18,000.00 0 06-10-2017
93 FRAMISA SOLUTION, SRL 131150012 PIEZAS PARA REPARACION ISUZU DMAX PD Presupuesto Nacional 272.06 168 27,540.02 4,386.90 0 04-10-2017
94 Mabel Lucia Lemoniel Rodriguez 00117627109 AYUDA ECONOMICA PARA VIAJE ONU PD Presupuesto Nacional 2412.02 166 75,200.00 0.00 0 14-09-2017
95 CYNTHIA ROSARIO POLANCO 00109737940 AYUDA ECONOMICA PARA VIAJE ONU PD Presupuesto Nacional 2412.02 165 75,200.00 0.00 0 14-09-2017
96 Talleres Jassiela, SRL 131254403 ELABORACION BARANDILLAS DEL SEGUNDO PISO PD Presupuesto Nacional 287.06 164 43,040.00 7,200.00 0 04-10-2017
97 Wind Telecom 102315965 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE TV Presupuesto Nacional 215.01/288.01 3879 3,359.46 0.00 3879 09-10-2017
98 CLARO 101001577 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE Suplidor Presupuesto Nacional 215.01/288.01 3880 231,228.57 0.00 3880 09-10-2017
99 PLAZA LAMA S.A. 101171111 ADQUISICION DE EQUIPO ELÉCTRICO, PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN Suplidor Presupuesto Nacional 288.01-621.01 3860 276,749.45 44,083.98 3860 04-10-2017
100 LEONARDO GRASANTY COSME 04701789093 VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS PD Presupuesto Nacional 232.01 3878 188,404.06 0.00 3878 06-10-2017
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