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# Beneficiario Cédula / RNC Concepto Tipo Beneficiario Origen de Fondos No Cuenta No Solicitud Monto Itebis No Cheque Fecha
1 J & H Servicios Periodísticos, S.R.L. 130300984 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DE ENTERO CREDITO, MARZO 2018, FACTURA NO.1401 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 100,300.00 0.00 0 09-05-2018
2 Enmanuel Solano Martínez 10400026604 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LA VERDAD DE AHORA, DURANTE NOVIEMBRE 2017 Y MARZO 2018, FACTURAS NO.0024 Y 0035 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 7,200.00 0 10-05-2018
3 GAUDIS MARGARITA SANCHEZ SANTELISES 03200278335 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL TAMBORIL NEWS, MARZO 2018, FACTURA NO.0024 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 10-05-2018
4 Mediabahia Communications Group, SRL 131443311 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEBAHIA CANAL 24, ASTER, MARZO 2018, FACTURA NO.0015 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 177,000.00 0.00 0 10-05-2018
5 YAMIRA ARACELIS TAVERAS BLANCO 03100127368 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VIDA SOCIAL, MARZO 2018, FACTURA NO.0212 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 10-05-2018
6 Fredy De León Bello 00500316591 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DE FRENTE, MARZO 2018, FACTURA NO.0114 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 08-05-2018
7 Wind Telecom 102315965 PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE FIBRA OPTICA, DESDE EL PRIMER PISO AL CUARTO DE SERVIDORES EN EL SEGUNDO NIVEL, DE ESTA DIRECCION, FACTURA NO.3223 TV Presupuesto Nacional 287.06 4029 27,909.19 0.00 4029 10-05-2018
8 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY 101008067 PAGO MANTENIMIENTO DE LOS 5,000 KILOMETROS A LA JEEPETA CHEVROLET SUBURBAN 2018, FACTURA NO.6695 Suplidor Presupuesto Nacional 272.06 4022 6,872.93 0.00 4022 04-05-2018
9 ADELAIDA MARTINEZ FRIAS DE CIPRIAN 06800471655 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, USADO PARA GASTOS MENORES DE ESTA DIRECCION, DESDE COMPROBANTE NO.7853 AL NO.7921, DESDE LA FECHA 06-04-2018 AL 11-05-2018 PD Presupuesto Nacional 244.01, 272.06, 287.06, 288.03, 311.01, 361.05, 36 4030 90,872.72 0.00 4030 14-05-2018
10 MARILUZ FLORIAN 11300025787 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL IDENTIDAD BAHORUQUENSE, DEL 5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 2018, FACTURA NO.0109 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 10-05-2018
11 EDWIN VALDEZ FERNANDEZ 04701501548 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA INFORMATE, MARZO 2018, FACTURA NO.2492 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 10-05-2018
12 Agustín de Jesús Gómez Rodríguez 04600041141 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TELEJORNADA, MARZO 2018, FACTURA NO.0059 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 221.01 0 10-05-2018
13 Asmin Abel Marte 04701242622 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA A FUEGO CRUZADO, MARZO 2018, FACTURA NO.0045 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 10-05-2018
14 Ana Gertrudis López Rivas 00103825311 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LA OTRA REALIDAD, MARZO 2018, FACTURA NO.7494 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 10-05-2018
15 Felix Antonio Almanzar Rosario 04700236211 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA HECHOS Y NOTICIAS, DEL 5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 2018, FACTURA NO.9574 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 10-05-2018
16 Eddy Antonio Escoto Gómez 00101857340 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA INTERACTIVO, DEL 5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 2018, FACTURA NO.0024 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 10-05-2018
17 JOSE ANTONIO ARIAS NUÑEZ 04700628607 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA NOTICIAS AL DIA, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0229 Y 0230 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 10-05-2018
18 Cecilio Ygnacio Berroa Recio 00800176570 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL PERIODISTA DE MONTE PLATA, MARZO 2018, FACTURA NO.9731 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 10-05-2018
19 ANDYBER NERYMAR TEJADA CRUZ 40225979695 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA SIN PREJUICIOS, DEL 5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 2018, FACTURA NO.0002 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 10-05-2018
20 Lucia Acevedo Santillan 02600151886 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA BUENOS DIAS LA ROMANA, MARZO 2018, FACTURA NO.0146 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 10-05-2018
21 CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A. 101019921 ABONO POR ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS DEL AÑO 2017, FACTURA NO.4479 Suplidor Presupuesto Nacional 221.01 0 1,775,220.00 0.00 0 26-04-2018
22 Edy Rafael Solano De La Cruz 04100130717 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA GALLOS EN COMBATE, MARZO 2018, FACTURA NO.0012 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 10-05-2018
23 Aristides Geraldiny Marte Batista 40220882324 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL QUISQUEYA TIMES, MARZO 2018, FACTURA NO.0003 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 10-05-2018
24 MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN 22400223396 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PULSO URBANO, MARZO 2018, FACTURA NO0177 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 10-05-2018
25 BOREAL, SRL 101586176 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE BOREAL TELEVISION CANAL 20, MARZO 2018, FACTURA NO.0390 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 118,000.00 0.00 0 10-05-2018
26 TERESITA IVELISSE DEL C SANTANA KIDD 02300242910 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LO DE AYER Y LO DE HOY CON IVELISSE, DEL 5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 2018, FACTURA NO.9591 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 10-05-2018
27 Sandra Payano Alcántara 00101319010 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA SANDRA EN DOMINGO, MARZO 2018, FACTURA NO.0116 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 10-05-2018
28 GLENIS ELIZABETH FELIZ PEREZ 10600020852 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CLASE 3, MARZO 2018, FACTURA NO.0014 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 10-05-2018
29 Wendy Carrasco Martinez 00114201320 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL 24 HORAS, MARZO 2018, FACTURA NO.0002 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 10-05-2018
30 Sonin Emilio del Rosario Lara 01000103844 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL AZUA VIRTUAL, MARZO 2018, FACTURA NO.0027 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 10-05-2018
31 Miguel Angel Herrera 00108800061 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EN XVLUSIVA, MARZO 2018, FACTURA NO.0199 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 7,200.00 0 10-05-2018
32 Fausto Polánco del Orbe 00112301528 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL PORTAL, MARZO 2018, FACTURA NO.0075 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 10-05-2018
33 Ramón Antonio Minyety Pinales 01000144509 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LOS REMEDIOS DE AZUA, MARZO 2018, FACTURA NO.0041 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 10-05-2018
34 JESUS SAMUEL JIMENEZ MARTE 40200396642 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL RECONOCIDOS.NET, DEL 10 DE AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE 2018 Y DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, FACTURAS NO.0101 Y 0102 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 10-05-2018
35 Brigido Ruiz & Asociados, SRL 130380597 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DOMINGO INTERACTIVO, MARZO 2018, FACTURA NO.0224 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 82,600.00 0.00 0 09-05-2018
36 RADIOCENTRO, SRL. 101011041 ADQUISICION DE DOS (2) CAFETERAS ELECTRICAS, PARA USO EN ESTA DIRECCION, SEGUN OR-2018-0065, DE FECHA 20/04/2018 Suplidor Presupuesto Nacional 221.01 4006 5,444.79 0.00 4006 24-04-2018
37 Eveling Altagracia Belliard Núñez 00101253672 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA HORA DE EVELING BELLIARD, MARZO 2018, FACTURA NO.0222 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 08-05-2018
38 Onaney Méndez Herasme 00114919483 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL TUTILAPIA.COM, MARZO 2018, FACTURA NO.0195 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 41,300.00 6,300.00 0 08-05-2018
39 YULY MERCEDES GOMEZ DEL ROSARIO 04400023117 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA A FONDO, MARZO 2018, FACTURA NO.2968 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 08-05-2018
40 Edwin Alexander Medina Alcántara 01200962502 PAGO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION Y TRANSMISION DE MATERIALES DE PUBLICIDAD POR REDES, BLOGS, RADIO Y TV, MARZO 2018, FACTURA NO.0077 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 76,700.00 11,700.00 0 08-05-2018
41 Azize Melgen Herazme 00102478351 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DOBLE VIA Y AZIZEINFORMA.COM, MARZO 2018, FACTURA NO.0079 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 08-05-2018
42 VICTOR MANUEL DE LEON GUTIERREZ 04600133195 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL PUEBLO, DEL 5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 2018, FACTURA NO.5326 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 08-05-2018
43 ANNY LISSETTE CRUZ ROMERO 01200905857 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL CARA A CARA DIGITAL, MARZO 2018, FACTURA NO.0046 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 04-05-2018
44 Luis Rafael Gutierrez Pantaleón 05600599434 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ACONTECER 2000, MARZO 2018, FACTURA NO.0038 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 08-05-2018
45 JOSE ALBERTO PEÑA CABREJA 03101013658 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ENTRE AMIGOS TV, DURANTE FEBRERO Y MARZO 2018, FACTURAS NO.0149 Y 0151 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 82,600.00 12,600.00 0 08-05-2018
46 Maria Del Carmen Rojas Rosario 00500366356 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO SEMANAL, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0064 Y 0068 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 02-05-2018
47 CLARO 101001577 PAGO SERVICIO DE PLAN ULTRA INTERNET BB 35MB CUENTA NO.704443007, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, FACTURA NO.8402 Suplidor Presupuesto Nacional 215.01 0 494,206.05 0.00 0 04-05-2018
48 MAGNA MOTORS, SA (746) 101055571 PAGO SERVICIO DE REPARACION MINIBUS HYUNDAI, DE USO EN ESTA DIRECCION, FACTURAS NO.0144, 0151 Y 0154 DE FECHAS 27-03-2018, 11-04-2018 Y 17-04-2018 PD Presupuesto Nacional 272.06 4023 41,451.39 0.00 4023 04-05-2018
49 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) 401037272 PAGO SERVICIO DE AGUA LOCAL DE ESTA DIRECCION UBICADO EN LA CALLE DOCTOR BAEZ NO.23, GASCUE, MES DE MAYO 2018, FACTURA NO.1964 DE FECHA 02-05-2018 PD Presupuesto Nacional 217.01 4028 454.00 0.00 4028 08-05-2018
50 Sertel S.A. 101705094 PAGO SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE PLANTA KINSTON ALUMINIO EN LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL RIO SUR, MUNICIPIO DE GUERRA, FACTURA NO.0757 DE FECHA 10-04-2018 Suplidor Presupuesto Nacional 287.06 4027 161,400.00 8,100.00 4027 08-05-2018
51 Sertel S.A. 101705094 PAGO SERVICIO DE ALQUILER JIMMY CON CABEZOTE MOTORIZADA, USADA EN LA COBERTURA DE ENTREGA DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS EN EL FACTOR, NAGUA, FACTURA NO.0743 DE FECHA 21-02-2018 Suplidor Presupuesto Nacional 254.01 4026 48,420.00 2,430.00 4026 08-05-2018
52 EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRL 122028013 PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JEEPETA MITSUBISHI MONTERO 2001 Y TOYOTA 4RUNNER 2016, DE USO POR ESTA DIRECCION, FACTURAS NO.0316 Y 0319 DE FECHAS 05-01-2018 Y 19-02-2018 PD Presupuesto Nacional 288.01 4025 143,129.19 0.00 4025 08-05-2018
53 Dikapp producciones, SRL 130304491 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA 1800 SEGUNDOS DE NOTICIAS, MARZO 2018, FACTURA NO.0027 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 0.00 0 04-05-2018
54 Dorca Elixa Castillo Eugenio 01200694808 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA AHORA MISMO, MARZO 2018, FACTURA NO.0079 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 04-05-2018
55 Rafael Enrique Mejía Mora 01001137809 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL TIRA PIEDRAS, MARZO 2018, FACTURA NO.0027 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 04-05-2018
56 Juan de Dios Luciano Liberato 04400013258 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CALOR DEL PUEBLO, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0034 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 04-05-2018
57 Rafael Aridio Hidalgo González 08700040093 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EN PRIMERA PLANA, FEBRERO 2018, FACTURA NO.0014 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 04-05-2018
58 JOSELITO GUZMAN CARVAJAL 00200782282 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL INFORMATIVO 911, FACTURA NO.0060 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 04-05-2018
59 Ramon Antonio Peralta Minier 03400341644 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EN LINEA CON RAMON PERALTA, DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2018, FACTURA NO.0020 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 04-05-2018
60 B & D Gestión Publicitaria, SRL 130557162 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA GENOMA DIGITAL, FEBRERO 2018, FACTURA NO.0010 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 0.00 0 26-04-2018
61 YAMIRA ARACELIS TAVERAS BLANCO 03100127368 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VIDA SOCIAL, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0199 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 18-04-2018
62 TESWAR DE LOS SANTOS VENTURA 00111029179 AYUDA ECONOMICA PARA ALGUNOS COMPROMISOS Radio Presupuesto Nacional 412.02 84 45,000.00 0.00 0 07-05-2018
63 YAMIL MARTE NIVAR 40223465812 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VISION DEL MILENIO, DURANTE FEBRERO Y MARZO 2018, FACTURAS NO.0010 Y 0011 TV Presupuesto Nacional 221.01 88 54,000.00 10,800.00 0 08-05-2018
64 YAMIL MARTE NIVAR 40223465812 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VISION DEL MILENIO, ENERO 2018, FACTURA NO.0009 TV Presupuesto Nacional 221.01 87 27,000.00 5,400.00 0 07-05-2018
65 JESUS MANUEL PAULINO MENDEZ 00109329417 PAGO SERVICIOS FUNEBRES DEL PADRE DE JOSE LUIS TORRES, EMPLEADO DE ESTA DIRECCION GENERAL Radio Presupuesto Nacional 412.02 86 42,600.00 0.00 0 06-05-2018
66 UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA 404001479 AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DEL SEMESTRE 2-2018 DEL JOVEN MIGUEL DE JESUS GUZMAN CASTILLO, MAT.2016-0062 PD Presupuesto Nacional 412.02 85 29,040.00 0.00 0 07-05-2018
67 Delta Comercial, S, A. 101011939 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JEEP 4RUNNER 2016, DE USO POR ESTA DIRECCION, FACTURA NO.7571 TV Presupuesto Nacional 272.06 83 340,608.94 54,256.29 0 07-05-2018
68 CESAR YOY GONZALEZ DE LA CRUZ 00116479825 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DIACER RADIO CREATIVA, MARZO 2018, FACTURA NO.0014 Radio Presupuesto Nacional 221.01 82 117,000.00 23,400.00 0 07-05-2018
69 JOSE ALBERTO PEÑA CABREJA 03101013658 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ENTRE AMIGOS, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0143 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 41,300.00 6,300.00 0 03-05-2018
70 Maxwell Aristóteles Reyes de la Rosa 00109024018 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL NOTICIA.DO, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0040 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 03-05-2018
71 Ramona Altagracia Rosario Quezada 00106870868 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DIARIO TV, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0081 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 03-05-2018
72 Pablo Andino José Marte 04900043979 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA QUEJAS, CONFLITOS Y SOLUCIONES, FEBRERO 2018, FACTURA NO.0366 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 03-05-2018
73 Corporación Dominicana de Radio y Televisión, C. por A. 102001499 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.2713 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 61,950.00 0.00 0 03-05-2018
74 Editora Listín Diario, SA 101014334 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO SOBRE RESOLUCION DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE TARIFA DE SALARIO MINIMO, EL 13 DE DICIEMBRE 2017, FACTURA NO.3866 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 473,057.28 0.00 0 03-05-2018
75 VICTOR MANUEL MARTINEZ VALDEZ 00200002897 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL GUARDIAN, NOVIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.9862 Y 9866 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 03-05-2018
76 Martín Polanco Paula 08700059325 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA SIGUIENDO EL TRAYECTO, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0065 Y 0066 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 94,400.00 14,400.00 0 03-05-2018
77 Raquel Awilda Gonzalez Gonzalez 07200077878 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA QUE ESTA PASANDO, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0111 Y 01112 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 03-05-2018
78 EDWIN ALBERTO VASQUEZ PEÑA 40222639375 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN INFO ROMANA, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0012 Y 0013 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 03-05-2018
79 Hugo Cesar Gómez Guzmán 03700239589 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TODO INCLUIDO Y SIN LIMITES, FEBRERO 2018, FACTURA NO.0059 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 03-05-2018
80 Ruben Dario Mejia Sánchez 04900306814 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA INTERACTUANDO, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0115 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 03-05-2018
81 BRIGIDO JOSE BEJARAN MOREL 00102923687 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA JOSE BEJARAN EN LINEA, FEBRERO 2018, FACTURA NO.0020 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 03-05-2018
82 JOSE ANTONIO ARIAS NUÑEZ 04700628607 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA NOTICIAS AL DIA, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0222 Y 0228 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 17-04-2018
83 Fausto Polánco del Orbe 00112301528 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL PORTAL, DURANTE DICIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0067, 0068 Y 0071 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 88,500.00 13,500.00 0 02-05-2018
84 RAFAEL LANTIGUA POLANCO 05400398748 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA MOCA POR FUERA, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0025 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 02-05-2018
85 Wilson Pérez Saldaña 00110519055 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ANTE EL PAIS, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.2101 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 7,200.00 0 02-05-2018
86 Juan Emilio Reyes Muñoz 04900154206 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA BALANCE EN CIERRE, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0218 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 02-05-2018
87 JUAN RAMON MARTINEZ MATEO 01800380360 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA AREPA CALIENTE, FEBRERO 2018, FACTURA NO.0037 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 02-05-2018
88 WILLIAN BALDAYAQUE VENTURA 04100190521 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DIFERENTE RADIO, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0010 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 11,800.00 1,800.00 0 02-05-2018
89 BEDETTE CHARITIN PIMENTEL NOESI 11700045732 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TOQUE DE QUEDA, FEBRERO 2018, FACTURA NO.0126 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 02-05-2018
90 HENRY ALEXANDER PERALTA LUNA 03105569010 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LUNA TV, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0011 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 02-05-2018
91 Carlos Antonio Cuello Gomez 01800526640 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA NOTICIAS BAUL DE NADIE, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0022 Y 0025 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 02-05-2018
92 GRUPO DIAZ MORAN TV, EIRL 131355562 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE MECA TV, GRUPO DIAZ MORAN TV, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0016 Y 0017 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 118,000.00 0.00 0 01-05-2018
93 Víctor Antonio Feliz Rodríguez 01800654004 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL PRIMICIAS DEL SUR, DURANTE DICIEMBRE 2017, ENERO Y FERBERO 2018, FACTURAS NO.0195, 0007 Y 0008 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 88,500.00 13,500.00 0 02-05-2018
94 Manuel Enrique Orozco Aybar 01200322400 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA OPINION SABATINA, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0264 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 02-05-2018
95 Luis Alfredo Gómez Acósta 04900619786 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL COTUIFM.NET, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0610 Y 0617 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 02-05-2018
96 Eustequio Rafael Lora 05500234322 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA HORA CUMBRE, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0027 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 02-05-2018
97 ANNY LISSETTE CRUZ ROMERO 01200905857 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL CARA A CARA DIGITA.COM, FEBRERO 2018, FACTURA NO.0044 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 02-05-2018
98 Wind Telecom 102315965 PAGO SERVICIO DE PLAN INTERNET 4G ILIMITADO CUENTA CLIENTE NO.161155, ABRIL 2018, FACTURA NO.0355 TV Presupuesto Nacional 215.01 0 1,110.93 0.00 0 02-05-2018
99 Kerbi Junior Otáñez 04900399967 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA MAÑANA DE KELVIN JUNIOR, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0093 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 02-05-2018
100 Scarlet Altagracia Gilbert 03700007424 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PUERTO PLATA HABLA, DURANTE DICIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.5370 Y 5381 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 02-05-2018
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