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# Beneficiario Cédula / RNC Concepto Tipo Beneficiario Origen de Fondos No Cuenta No Solicitud Monto Itebis No Cheque Fecha
101 JUAN CARLOS CORNELIO BELTRE 22301397158 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL DESPERTAR NACIONAL.COM.DO, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0202 Y 0204 DE FECHAS 30-01-2018 Y 09-03-2018 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 72,000.00 14,400.00 4017 03-05-2018
102 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A 101654325 PAGO SERVICIO DE RECARGA DEL SISTEMA DE PASE RÁPIDO DE PEAJES, FACTURA NO.7716 Suplidor Presupuesto Nacional 244.01 77 23,750.00 0.00 0 01-05-2018
103 Dionelys De Los Santos Terrero Santana 40221055763 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL NOTISMART, DURANTE DICIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0001, 0002 Y 0003 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 88,500.00 13,500.00 0 24-04-2018
104 MARTIN LANFRANCO VALVERDE / PRODUCCIONES 04900057557 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DIA A DIA CON MARTIN LANFRACO, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0010 Y 0011 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 16-04-2018
105 Editorial Gente, SRL. 130917752 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL DIARIO GENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018, FACTURAS NO.0082 Y 0086 PD Presupuesto Nacional 221.01 80 226,000.00 36,000.00 0 03-05-2018
106 JULIAN ANTONIO PEÑA TURBI 00100850072 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL PEÑON DE LA NOCHE, FEBRERO 2018, FACTURA NO.0154 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 27-04-2018
107 VICTOR MANUEL DE LEON GUTIERREZ 04600133195 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL PUEBLO, FEBRERO 2018, FACTURA NO.5325 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 27-04-2018
108 Corporación Estatal de Radio y Television 401500973 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA META DEPORTIVA, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.2490 Y 2232 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 94,400.00 0.00 0 26-04-2018
109 Edgar Arcadio Heredia Pérez 16700002450 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL REGION ENRIQUILLO DIGITAL, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0074 Y 0075 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 26-04-2018
110 MARTHA MARIA MATOS LIZARDO 00115090789 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL 24/7 NOTICIAS RD, DURANTE FEBRERO 2018, FACTURA NO.0015 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 26-04-2018
111 INSTITUTO FRONTERIZO DE FORMACION TECNICA, SRL 130543453 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE LINIEROS TV CANAL 36, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0133 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 0.00 0 26-04-2018
112 Carlos Batísta Corniel 01800598540 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL GUAZARERO, DURANTE FEBRERO 2018, FACTURA NO.0049 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 26-04-2018
113 1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL 401517094 PAGO POR ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION, DURANTE FEBRERO Y MARZO 2018, FACTURAS NO.0148 Y 0150 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 432,699.09 0.00 0 23-04-2018
114 IDEAS & COMUNICACIONES, SRL 101163641 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PULSO NACIONAL, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0232 Y 0234 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 0.00 0 24-04-2018
115 Dikapp producciones, SRL 130304491 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA 1800 SEGUNDOS DE NOTICIAS, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0025 Y 0026 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 94,400.00 0.00 0 24-04-2018
116 ILMA YANELLY BARRIENTOS ENCARNACION 03102878000 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL IBARR 0319, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0013 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 24-04-2018
117 Rafael Antonio Duval Mojica 01200071163 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PRIMERA PLANA, DURANTE DICIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0573 Y 0587 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 236,000.00 36,000.00 0 24-04-2018
118 Raquel Avila Perdomo 00104308481 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL QUISQUEYANO, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0085 Y 0088 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 24-04-2018
119 Despacho Informativo SRL 130267342 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DESPACHO INFORMATIVO, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0128 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 44,250.00 0.00 0 24-04-2018
120 Agustin Antonio Vega de la Rosa 02700042878 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL FOGON DE LA MAÑANA, DURANTE FEBRERO 2018, FACTURA NO.0005 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 24-04-2018
121 Bienvenído Héctor Valdez Soto 00300301272 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LA SITUACION DIGITAL.COM, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0030 Y 0031 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 28,320.00 4,320.00 0 24-04-2018
122 Colombus Networks Dominicana S, A. 101855681 PAGO SERVICIO DE INTERNET 10MBPS CUENTA NO.10002985, ABRIL 2018, FACTURA NO.1663 PD Presupuesto Nacional 215.01 0 102,746.80 0.00 0 24-04-2018
123 CLARO 101001577 PAGO SERVICIO DE PLAN FLOTA LIBRE CUENTA NO.756148779, ABRIL 2018, FACTURA NO.8579 Suplidor Presupuesto Nacional 212.01 0 384,914.20 0.00 0 26-04-2018
124 CLARO 101001577 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL 10GB CUENTA NO.742967555, ABRIL 2018, FACTURA NO.9479 Suplidor Presupuesto Nacional 215.01 0 72,507.50 0.00 0 26-04-2018
125 CLARO 101001577 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL 10GB CUENTA NO.759489335, ABRIL 2018, FACTURA NO.8580 Suplidor Presupuesto Nacional 215.01 0 3,984.98 0.00 0 26-04-2018
126 Grupo de Comunicaciones Armario Libre GCAL, SRL 131554199 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL ARMARIO LIBRE, FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0022 Y 0024 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 0.00 0 23-04-2018
127 MBE Comunicaciones, S.R.L. 130818843 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PERSONALMENTE, DURANTE ENERO Y MARZO 2018, FACTURAS NO.0608 Y 069 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 177,000.00 0.00 0 27-04-2018
128 Felix Manuel García Guerra 04800443634 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA MAÑANA LATINA, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0193 Y 0194 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 24-04-2018
129 ESPECIALIDADES EN CARROCERIA (ESCA) 101647809 PAGO ADQUISICION DE COVER DE PROTECCION EXTERIOR PARA LAS JEEPETAS JEEP CHEVROLET SUBURBAN PREMIER 2018 Y TOYOTA 4RUNNER 2016, DE USO POR ESTA DIRECCION, FACTURA NO.0854 Suplidor Presupuesto Nacional 399.01 3998 12,204.00 0.00 3998 19-04-2018
130 LEONARDO GRASANTY COSME 04701789093 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LA COMPRA DE GOMAS Y TRABAJOS DE PINTURA DE JEEPETA FORD EXPLORER 2012 PD Presupuesto Nacional 412.02 4009 40,000.00 0.00 4009 26-04-2018
131 YUDELKA GUZMAN 00116949199 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR PAGO ALQUILER VIVIENDA PD Presupuesto Nacional 412.02 4008 15,000.00 0.00 4008 25-04-2018
132 PILOTO ALTA COSTURA, SRL 131346359 AVANCE DE UN 20% DE LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION, OR-2018-0002, DE FECHA 24-01-2018 PD Presupuesto Nacional 323.01 4012 154,621.20 7,759.80 4012 26-01-2018
133 Provesol Proveedores De Soluciones 130989362 PAGO ADQUISICION TARJETAS DE ALMACENAMIENTO-LECTORES Y DISCOS DURO EXTERNO, PARA USO EN ESTA DIRECCION, FACTURAS NO.1768 Y 1888, DE FECHAS 06-12-2018 Y 15-03-2018 TV Presupuesto Nacional 613.01 4005 68,186.51 0.00 4005 24-04-2018
134 TERESA NACHARY HERRERA VALENZUELA 00115827743 REPOSICION CAJA CHICA, ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES DE ESTA DIRECCION, USADA PARA LA REPARACION DE VEHICULOS, DESDE EL COMPROBANTE NO.558 AL 575, DESDE LA FECHA 14/03/2018 AL 24/04/2018 PD Presupuesto Nacional 272.06 4013 13,399.50 0.00 4013 27-04-2018
135 Felix Manuel Tena Peña 00100209741 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PANORAMA NACIONAL, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.9188 Y 9190 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 94,400.00 14,400.00 0 17-04-2018
136 Alexis Antonio Vega Rodríguez 40223352887 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN ATACANDO A TRAVES DEL PERIODIOC DIGITAL ATACANDO.NET, FEBRERO 2018, FACTURA NO.0057 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 24-04-2018
137 Proceso SRL 130294097 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL PROCESO, DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0927 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 0.00 0 18-04-2018
138 Altagracia Ortíz Gómez 00100673391 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA 2X3 EN TV, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0185 Y 0186 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 82,600.00 12,600.00 0 24-04-2018
139 Melania Rosanna Barrera garcia 01800454462 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CONVERSANDO CON ROSANNA BARRERA, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0004 Y 0005 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 118,000.00 18,000.00 0 24-04-2018
140 Rafael Perdomo Cubilete 01200402699 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CARA A CARAM DURANTE NOVIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0060 Y 0065 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 8,100.00 0 24-04-2018
141 José Alfredo Espinal 09200114305 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL CARIBBEAN DIGITAL, NOVIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0174 Y 0181 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 24-04-2018
142 Ramon Antonio Peralta Minier 03400341644 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EN LINEA CON RAMON PERALTA, FEBRERO 2018, FACTURA NO.0018 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 24-04-2018
143 JUAN EDILBERTO PERALTA CASTELLANO 04100188855 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL ACTUALIDAD LINIERA RD, FEBRERO 2018, FACTURA NO.0218 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 24-04-2018
144 Roberto Antonio Núñez 02700078153 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CHORI EN LOS DEPORTES, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.3822 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 24-04-2018
145 Rafael Reyes Jerez 00101227478 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CARA A CARA, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0806 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 61,950.00 9,450.00 0 24-04-2018
146 ROBERT PERSIO CABRERA LOPEZ 03102944877 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DESDE TAMBORIL TV, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0013 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 24-04-2018
147 JOSE RAMON MEDINA LOPEZ 04400211787 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL GLOBAL NOTICIAS RD, FEBRERO 2018, FACTURA NO.1021 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 24-04-2018
148 Dorca Elixa Castillo Eugenio 01200694808 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA AHORA MISMO, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0063 Y 0076 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 24-04-2018
149 HERIBERTO LOPEZ PEREZ 03104343706 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA THE SHOW TIME TV, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0014 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 23-04-2018
150 JOSE PATRICIO PERALTA GUZMAN 00108828013 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA CONSULTA MEDICA, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0010 Y 0011 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 23-04-2018
151 Ebeliza Jáquez Reyes de Molina 00109203554 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA BUENAS TARDES CON YOELIZA, FEBRERO 2018, FACTURA NO.0003 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 23-04-2018
152 SALVADOR FRANCISCO BATISTA CASTILLO 00107679136 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL RECORRIENDO CON SALVADOR, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0016, 0019 Y 0020 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 103,250.00 15,750.00 0 23-04-2018
153 José Antonio Hernández Gómez 08800041181 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA AMANECER CON JOCHY, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0266 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 23-04-2018
154 Noticias al Momento, S.R.L. 130784681 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN AL MOMENTO.NET, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0516, 0527 Y 0534 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 247,800.00 0.00 0 20-04-2018
155 Rafael Tomas Molina 05400008008 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PROPUESTA DIARIA, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0039 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 23-04-2018
156 Rosa Alcántara Crisóstomos de Jourdain 00105543300 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA VERDAD ANTE TODO, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0194, 0195 Y 0198 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 144,550.00 22,050.00 0 09-04-2018
157 Ysidoro Antonio Núñez Fernández 03101763872 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ESCUELA ABIERTA, DURANTE NOVIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.4677 Y 4684 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 7,200.00 0 12-04-2018
158 Miguel Taveras Bejaran 03101041865 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL ABOGADO DEL ESTADO, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0328 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 16-04-2018
159 JOSE RAFAEL JULIAO CAMACHO 04100023268 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL MONTECRISTI 24 HORAS, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0014 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 11,800.00 1,800.00 0 18-04-2018
160 Kilsy Juridelsa Acosta Paulino 00500486543 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA NOTIFANDO, FEBRERO 2018, FACTURA NO.7338 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 18-04-2018
161 La Paradita De Las 12 130225745 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA PARADITA DE LAS 12, DURANTE DICIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0210 Y 0211 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 94,400.00 0.00 0 20-04-2018
162 Medios MR, S.R.L 130678073 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TIEMPO DE ORIENTACION, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0484 Y 0498 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 82,600.00 0.00 0 20-04-2018
163 PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL 130145741 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL MUJER DEPORTIVA, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.1705 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 0.00 0 19-04-2018
164 SANLLA, SRL 130509441 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA AL CIERRE, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0158 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 41,300.00 0.00 0 19-04-2018
165 Dikapp producciones, SRL 130304491 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA 1800 SEGUNDOS DE NOTICIAS, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.130304491 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 0.00 0 19-04-2018
166 Publicidad SC, S.R.L. 101743931 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LOS PROGRAMAS TELEQUINCE, OBJETIVO 5 Y LO ULTIMO, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO.1013 Y 1025 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 781,750.00 0.00 0 19-04-2018
167 Group Mediciones 131184197 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL POLITICA AL DIA, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0036 Y 0037 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 0.00 0 19-04-2018
168 PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL 130145741 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL MUJER DEPORTIVA, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.1740 Y 1752 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 94,400.00 0.00 0 19-04-2018
169 Sirbano Alberto Pimentel Tejeda 01200117552 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA OPINION PUBLICA, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0337 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 19-04-2018
170 JUAN CARLOS BELLO TAVERAS 04100201617 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DEPORTES AL DIA, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0011 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 11,800.00 1,800.00 0 19-04-2018
171 Olmedo De Jesús Pineda Feliz 00101355865 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL ALERTA DIGITAL DOMINICANA, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0011 Y 0012 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 19-04-2018
172 RAFAEL OSVALDO SANTANA SANTANA 00100160647 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CAREO, DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0139 Y 0185 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 126,850.00 19,350.00 0 19-04-2018
173 DINORKYS CRISTINA RAMOS GATON 00116819095 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LOSMINAS.NET, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0016 Y 0017 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 16-04-2018
174 PUNTO TV BY RUDDY, SRL 131280392 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DEL CANAL 40 DE BLOOM Y ASTER, NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0022, 0024 Y 0025 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 188,800.00 0.00 0 18-04-2018
175 TELEVISION ORIENTAL LR, SRL 131258603 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEVISION ORIENTAL, LR, CANAL 40 DE TRICOM, DURANTE SEPTIEMBRE 2017, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0016, 0017 Y 0018 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 236,000.00 0.00 0 18-04-2018
176 J & H Servicios Periodísticos, S.R.L. 130300984 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DE ENTERO CREDITO, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.1352, 1386 Y 1397 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 351,050.00 0.00 0 18-04-2018
177 Dircom SRL 130112772 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA MCKINNEY, FEBRERO 2018, FACTURA NO.0680 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 0.00 0 20-04-2018
178 MBE Comunicaciones, S.R.L. 130818843 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PERSOLNAMENTE, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0539 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 88,500.00 0.00 0 04-04-2018
179 José Bonager Croussett Rodriguez 04900496565 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN CON SALUD TODO ES POSIBLE, DURANTE FEBRERO 2018, FACTURA NO.0147 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 20-04-2018
180 Reyna Deyanira Polanco Álvarez 00300268117 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL APORTE SOCIAL, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.7656 Y 7657 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 20-04-2018
181 Julio César Féliz Valdez 02300527104 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA NOSOTROS A LAS 5, FEBRERO 2018, FACTURA NO.3127 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 18-04-2018
182 Luis Rafael Gutierrez Pantaleón 05600599434 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ACONTECER 2000, FEBRERO 2018, FACTURA NO.0036 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 18-04-2018
183 YENNY MARGARITA POLANCO LOVERA 00109416636 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FIESTAS Y PERSONALIDADES, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0339 Y 0341 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 20-04-2018
184 Logan Jimenez Ramos 00117011890 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LA VOZ SIN CENSURA, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.8140 Y 8141 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 18-04-2018
185 Ramón Higinio Regalado 04900045834 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ARCOIRIS, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.2380 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 141,600.00 2,160.00 0 16-04-2018
186 María Grexny Féliz Féliz 01900146158 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL BLOG DE WILFRIDO PEÑA, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.3477 Y 3478 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 18-04-2018
187 JOSE MARIA REYES PEREZ 00800053639 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ESPEJO 360, DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, FACTURAS NO.0022, 0027 Y 0042 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 280,250.00 42,750.00 0 18-04-2018
188 Juan Alcídes Acósta Reyes 04900381643 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CALENTANDO LA MAÑANA, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.2794 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 18-04-2018
189 Manuel David Tejeda Peña 01200799284 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CONTIGO A DIARIO, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0718 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 18-04-2018
190 José Francisco de Jesús Salcedo 04100028283 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ENTRE COLUMNAS TV, NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0217, FACTURA NO.0217 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 19-04-2018
191 Rafael Arías Castro 00105200802 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL VIAJERO, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0034 Y 0035 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 19-04-2018
192 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) 401037272 PAGO SERVICIO DE AGUA DEL LOCAL DE ESTA DIRECCION, UBICADO EN LA CALLE DR. BAEZ NO.23, GASCUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018, FACTURAS NO.2410 Y 3719 PD Presupuesto Nacional 217.01 3979 908.00 0.00 3979 17-04-2018
193 KCATTES PROFESIONALES 101767189 PAGO ADQUISICION DE MALETAS PLASTICAS DE PROTECCION PARA LUCES DE SET DE GRABACION, FACTURA NO. 2446 Suplidor Presupuesto Nacional 399.01 3981 53,602.68 0.00 3981 17-04-2018
194 Aroma Coffee Services, SAS 130244571 PAGO ADQUISICION DE INSUMO PARA LA MAQUINA DE CAFE Y CHOCOLATE, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2018, FACTURA NO.1249 PD Presupuesto Nacional 311.01 4004 29,472.63 0.00 4004 23-04-2018
195 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS 101025506 PAGO ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE USO EN ESTA DIRECCION, FACTURA NO.2531 Suplidor Presupuesto Nacional 392.01 3989 33,787.00 0.00 3989 18-04-2018
196 Comp-Office Dominicana, S.R.L. 130228698 PAGO ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA LA IMPRESORAS DE USO EN ESTA DIRECCION, FACTURA NO.4241 Suplidor Presupuesto Nacional 392.01 3987 128,125.26 0.00 3987 18-04-2018
197 Suplitodo Tintor, SRL 131293052 PAGO ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE USO POR ESTA DIRECCION, FACTURA NO.0267 PD Presupuesto Nacional 392.01 3990 40,270.20 0.00 3990 18-04-2018
198 Sertel S.A. 101705094 PAGO SERVICIO DE TRANSMISION VIA SATELITE DE ACTIVIDAD CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, FACTURA NO.0724 Suplidor Presupuesto Nacional 288.01 3992 156,020.00 0.00 3992 18-04-2018
199 EDITORA CORRIPIO, SAS 101087961 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTA DIRECCION, FACTURA NO.1384 PD Presupuesto Nacional 331.01 3995 28,024.00 0.00 3995 19-04-2018
200 ONMAK SRL 130144885 PAGO ADQUISICION DE UNA TABLET PARA USO DEL PERSONAL DE TI, DE ESTA DIRECCION, FACTURA NO.0190 Suplidor Presupuesto Nacional 655.01 3997 56,774.02 0.00 3997 19-04-2018
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