Busqueda General:
# Beneficiario Cédula / RNC Concepto Tipo Beneficiario Origen de Fondos No Cuenta No Solicitud Monto Itebis No Cheque Fecha
101 Yluminada Pérez Rubio 07100008676 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA BUEN DIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0001 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 26,550.00 4,050.00 0 30-01-2018
102 DINORKYS CRISTINA RAMOS GATON 00116819095 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LOSMINA.NET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0014 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 30-01-2018
103 Alberto Montero 01200809828 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LA VOZ DE SAN JUAN, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0054 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 26-01-2018
104 José Altagracia Almonte Rosario 04900025059 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA RECUERDOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y EL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURAS NO.6924 Y 6927 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 28,320.00 4,320.00 0 30-01-2018
105 Mario Alberto Rodriguez Paulino 00106885650 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL MINIDEPORTESRD.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0325 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 30-01-2018
106 Norberto Antonio Rubio 03104501972 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL INFORMANTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0042 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 30-01-2018
107 Lucas Polanco Silverio 06600139080 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL PUEBLO SE ORIENTA, SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.9417 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 30-01-2018
108 Manuel José Ramón Espinosa Rosario 01200116117 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA REVISTA CON ESPINOSA, OCTUBREE 2017, FACTURA NO.0504 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 30-01-2018
109 IGNACIO ALBERTO RODRIGUEZ UCETA 11700057141 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CONVERGENCIA MATINAL, OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0509 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 11,800.00 1,800.00 0 29-01-2018
110 FRANCISCO DEL ROSARIO CASADO ARIAS 01300018734 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL OCOA INFORMATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.0016 Y 0017 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 29-01-2018
111 Santa María Peña Batista 01800549915 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL SABOR DEL AIRE, OCTUBRE 2017, FACTURA NO.4089 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 30-01-2018
112 Angel Andrés Mateo Espinal Martínez 03102272915 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL ESPACIO DE LA GENTE, SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0092 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 26-01-2018
113 EDWIN ALBERTO VASQUEZ PEÑA 40222639375 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL INFO ROMANA, OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0010 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 30-01-2018
114 Ramona Altagracia Rosario Quezada 00106870868 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DIARIO TV, SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0079 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 30-01-2018
115 CYNTHIA ROSARIO POLANCO 00109737940 PARA CUBRIR PARTICIPACION EN LA XII CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACION POLITICA, EN MEXICO, DEL 4 AL 10 DE FEBRERO 2018 PD Presupuesto Nacional 414.02 3927 198,240.00 0.00 3927 31-01-2018
116 Mabel Lucia Lemoniel Rodriguez 00117627109 PARA CUBRIR PARTICIPACION EN LA XII CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACION POLITICA, EN MEXICO, DEL 4 AL 10 DE FEBRERO 2018. PD Presupuesto Nacional 414.02 3928 198,240.00 0.00 3928 31-01-2018
117 JESUS RAMON ANTONI TIBURCIO 00111497350 AYUDA Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS PD Presupuesto Nacional 412.02 3925 31,900.00 0.00 3925 31-01-2018
118 HOWELL RAFAEL ALMANZAR JOSEPH 00117614305 AYUDA Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS PD Presupuesto Nacional 412.02 0 28,300.00 0.00 3926 31-01-2018
119 Rafael Perdomo Cubilete 01200402699 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CARA A CARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0061 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 30-01-2018
120 Carlos Manuel Guillermo Féliz 01800642413 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL NOTICIARIO BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.4759 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 30-01-2018
121 Ebeliza Jáquez Reyes de Molina 00109203554 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA BUENAS TARDES CON YOELIZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO.8409 Y 4010 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 7,200.00 0 30-01-2018
122 Frank Maireni Pereyra Guzmán 06000110301 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PUNTO POR PUNTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0005 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 26,550.00 4,050.00 0 30-01-2018
123 Ysidoro Antonio Núñez Fernández 03101763872 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ESCUELA ABIERTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.4674 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 30-01-2018
124 Jenny Herrera Hernandez 00115991606 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LASVERDADES.NET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0001 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 30-01-2018
125 Julio César Moreta 01300151097 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA A OTRO NIVEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0014 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 30-01-2018
126 SOLANA MARIA TEJADA PEREZ 04400145183 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ENCUENTRO SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.3158 Y 3160 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 30-01-2018
127 Héctor David Solís Trujillo 12900004610 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL DIARIO DE SAN JUAN, CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2017 Y EL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURAS NO. 0085 Y 0086 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 30-01-2018
128 MANOLO MENDEZ MENDEZ / GEMAS COMUNICACIONES 02200002679 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA RESUMEN DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.0608 Y 0610 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 25-01-2018
129 RAMON BENITO ALMONTE 04100036211 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL DEBATE DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0012 Y 0013 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 25-01-2018
130 Agustín de Jesús Gómez Rodríguez 04600041141 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TELEJORNADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0055 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 25-01-2018
131 PEDRO REYNOSO TOLEDO 02300636194 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EN BUSCA DE LA VERDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.0169 Y 0173 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 25-01-2018
132 Jose Ambioris Joaquin Torres 05500240212 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA UNA VIA CON AMBIORIS JOAQUIN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0040 Y 0041 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 7,200.00 0 26-01-2018
133 LUIS DISLA CRUZ 07200057201 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0122 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 25-01-2018
134 ANNY LISSETTE CRUZ ROMERO 01200905857 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL CARA A CARA DIGITAL.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0038 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 25-01-2018
135 EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 03101072886 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ASI MARCHA EL CIBAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0266 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 25-01-2018
136 JC Sonido, S.R.L. 130911932 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN SU PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0086 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 0.00 0 25-01-2018
137 Juan Yamil Musa Valerio 03700571650 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA COMIENZA LA NOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0074 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 25-01-2018
138 JOSE RAFAEL JULIAO CAMACHO 04100023268 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL MONTECRISTI 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0013 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 11,800.00 1,800.00 0 25-01-2018
139 Alexi Rafael Rodríguez Carrasco 04400233393 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA A OTRA DIMENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0003 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 25-01-2018
140 JOSE INACIO ESPINAL 04100063496 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA AQUI MANDA EL PUEBLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0012 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 11,800.00 1,800.00 0 25-01-2018
141 JHON KEITH RAMIREZ SAINT HILAIRE 04100148123 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TELEMAKETING, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0503 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 25-01-2018
142 JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ / FRENTE AL PAIS 05600065345 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FRENTE AL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0329 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 26-01-2018
143 LUIS DISLA CRUZ 07200057201 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0121 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 25-01-2018
144 MARTHA MARIA MATOS LIZARDO 00115090789 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL 24/7NOTICIASRD.COM, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 Y DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0013 Y 0014 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 100,300.00 15,300.00 0 26-01-2018
145 Ana Gertrudis López Rivas 00103825311 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LA OTRA REALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, FACTURA NO.7480 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 8,100.00 0 25-01-2018
146 Jennifer Basilia Jiménez Herrera 40222785905 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA NOTICIARIO FRONTERIZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.9477 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 26,550.00 4,050.00 0 25-01-2018
147 BELYS KATHERINE DIAZ PEGUERO 22400033225 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL PLATAFORMANOTICIOSA1.BLOGSPOT.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, FACTURA NO.0021 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 8,100.00 0 25-01-2018
148 CiberVisión Canal 3 04701002158 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA D FRENTE CON LA VERDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, FACTURA NO.0958 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 26,550.00 4,050.00 0 26-01-2018
149 Carmen Yamalie Rosario Gómez 00110229093 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL NOTICIASINSPIRADORAS.NET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, FACTURA NO.0102 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 26-01-2018
150 Giovanny González Silvestre 00102955721 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL ELVOCEROALDIA.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, FACTURA NO.0026 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 26-01-2018
151 Balbueno Medína 00103396289 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA AGENDA SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, FACTURA NO.0199 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 8,100.00 0 26-01-2018
152 SUNIX PETROLEUM, SRL 130192731 PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2018, PARA USO DE ESTA DIRECCION, FACTURA NO.5807 PD Presupuesto Nacional 371.01 0 450,000.00 0.00 0 23-01-2018
153 CLARO 101001577 PAGO SERVICIO PLAN MI NEGOCIO ESPECIAL, CUENTA NO.714487748, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, FACTURA NO.0309 Suplidor Presupuesto Nacional 215.01 0 1,820.00 0.00 0 24-01-2018
154 CLARO 101001577 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL 10GB, CUENTA NO.759489335, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, FACTURA NO.3802 Suplidor Presupuesto Nacional 215.01 0 3,969.45 0.00 0 24-01-2018
155 Corpus Cristian Rodríguez Rodríguez 05400024591 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CALENTANDO LA NOCHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.8122 Y 8119 TV Presupuesto Nacional 221.01 12 21,600.00 4,320.00 0 25-01-2018
156 FELIX GERARDO RODRIGUEZ ROSA 00103921524 PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS DE PROCESO DE COMPRAS, FACTURA NO.9325 PD Presupuesto Nacional 287.02 11 13,500.00 2,700.00 0 25-01-2018
157 Edy Rafael Solano De La Cruz 04100130717 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA GALLOS EN COMBATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO. 0010 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 23-01-2018
158 Euris Rafael Vargas Jimenez 07300133217 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA COMO SUCEDIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y EL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURAS NO. 0301 Y 0302 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 24-01-2018
159 Altice Hispaniola 101618787 PAGO SERVICIO DE 25GB PLAN INTERNET MOVIL POSPAGO, CUENTA NO.9191327, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-12-2017 AL 16-01-2018, FACTURA NO.0038 TV Presupuesto Nacional 215.01 0 5,460.00 0.00 0 24-01-2018
160 CLARO 101001577 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL 10GB, CUENTA NO. 742967555, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, FACTURA NO.4669 Suplidor Presupuesto Nacional 215.01 0 73,905.87 0.00 0 24-01-2018
161 CLARO 101001577 PAGO SERVICIO DE PLAN FLOTILLA, CUENTA NO. 756148779, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, FACTURA NO.3801 Suplidor Presupuesto Nacional 212.01 0 434,902.12 0.00 0 23-01-2018
162 Derca Denys Gónzalez 08400019827 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DERCA DE RONDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.1418 TV Presupuesto Nacional 221.01 6 13,500.00 2,700.00 0 17-01-2018
163 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO 401004194 PAGO CUOTAS 9 Y 10 DE 24, DE MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA AL SR. GAZPAR BELLO PD Presupuesto Nacional 414.01 9 12,000.00 0.00 0 22-01-2018
164 MAGNA MOTORS, SA (746) 101055571 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS HYUNDAI H1, DE USO POR ESTA DIRECCIÓN, FACTURAS NO.0088, 0095, 0101 Y 0105 PD Presupuesto Nacional 272.06 7 42,622.74 6,789.46 0 22-01-2018
165 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A 101654325 PAGO RECARGA PEAJE PASE RAPIDO EQUIPO OPERATIVO DE ESTA DIRECCION, FACTURA NO.2923 Suplidor Presupuesto Nacional 244.01 186 23,750.00 0.00 0 22-12-2017
166 SMURFIT KAPPA REPUBLICA DOMINICANA, SA 101039051 PAGO ADQUISICION DE CAJA PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE ESTA DIRECCION, FACTURA NO.0316 PD Presupuesto Nacional 332.01 3 6,987.81 1,113.10 0 10-01-2018
167 Teleradio America, S.A 101717696 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELERADIO AMERICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.1318 TV Presupuesto Nacional 221.01 4 113,000.00 18,000.00 0 11-01-2018
168 NELSON ALBERT MARTE 02301175960 AYUDA Y DONACIONES A HOGARES Y PERSONAS PD Presupuesto Nacional 412.02 3920 5,000.00 0.00 3920 08-01-2018
169 MERCEDES GUZMAN ARACENA 03100365158 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL ESTAMPADOMINICANA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0009 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 27-12-2017
170 Luis José Tavarez 04701137533 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PARADIGMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0265 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 14-12-2017
171 Dorca Elixa Castillo Eugenio 01200694808 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA AHORA MISMO, DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0048 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 41,300.00 6,300.00 0 14-12-2017
172 Héctor Argelis Rodríguez Frías 05401077812 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LOSMOCANOS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0013 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 27-12-2017
173 Héctor Argelis Rodríguez Frías 05401077812 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LOSMOCANOS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO. 0015 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 27-12-2017
174 Darquiris Arias Guzman De Valenzuela 06900089365 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA INFORMACIONES Y ACTUALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE Y SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO. 0001 Y 0003 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 29-12-2017
175 XMEDIOS, SRL 130452921 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.1046 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 0.00 0 15-12-2017
176 Asociación Servicios Culturales Dominicanos,Inc 401514232 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE RADIO SEYBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0230 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 118,000.00 0.00 0 27-12-2017
177 JUAN CARLOS BELLO TAVERAS 04100201617 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DEPORTE AL DIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0010 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 11,800.00 1,800.00 0 29-12-2017
178 TOMAS GUERRERO BUENO 06500223448 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA VOZ DE SAMANA TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0054 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 27-12-2017
179 ROSSY PEREZ BEREGUETE 00201490588 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LOQUE ACONTECE.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0062 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 27-12-2017
180 HENRY ALEXANDER PERALTA LUNA 03105569010 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LUNA TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0009 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 27-12-2017
181 Sonomaster, S.R.L. 130138192 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA AL COMPAS DEL MUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0141 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 0.00 0 27-12-2017
182 JOSE ANTONIO ARIAS NUÑEZ 04700628607 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA NOTICIAS AL DIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0219 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 27-12-2017
183 JUANA ANYELINA HERRERA PICHARDO 22300289463 AYUDA Y DONACIONES OCASIONALES AHOGARES Y PERSONAS, OCTUBRE 2017 Blog Presupuesto Nacional 412.02 3917 40,000.00 0.00 3917 02-01-2017
184 ROMANA HEREDIA HERNANDEZ 04900278104 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS COMPROMISOS, OCTUBRE 2017 Blog Presupuesto Nacional 412.02 3918 30,000.00 0.00 3918 02-01-2017
185 GENESIS ALTAGRACIA SANTIL MEJIA 00301276499 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS DE ESTUDIOS, OCTUBRE 2017 PD Presupuesto Nacional 412.02 3919 30,000.00 0.00 3919 02-01-2017
186 Santa María Peña Batista 01800549915 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL SABOR DEL AIRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO Y EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO.4086 Y 4088 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 27-12-2017
187 YULY MERCEDES GOMEZ DEL ROSARIO 04400023117 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA A FONDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.2956 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 27-12-2017
188 Yadira Morel & Asociados, S.R.L. 130006492 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA YADIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, FACTURA NO.0098 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 0.00 0 27-12-2017
189 Ebeliza Jáquez Reyes de Molina 00109203554 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA BUENAS TARDES CON YOELIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.8408 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 27-12-2017
190 Carlos Manuel Bueno Bueno 04400121093 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA IMPACTO TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.4971 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 27-12-2017
191 Sonomaster, S.R.L. 130138192 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA MAÑANA CALIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0140 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 0.00 0 27-12-2017
192 JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ / FRENTE AL PAIS 05600065345 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FRENTE AL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0328 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 27-12-2017
193 Juan Carlos Medína Encarnación 01300396346 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA JAQUE MATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0032 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 27-12-2017
194 MIRNA VICTORIA PIMENTEL DE TERRERO / CASA LERIE 00102043254 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA SOCIALIZANDO CON MIRNA, DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.1162 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 21-12-2017
195 Danilo Music 101502886 PAGO POR ADQUISICION DE MICROFONOS LAVALIER PARACAMARA DE VIDEO PROFESIONAL DE USO POR ESTA DIRECCION, FACTURAS NO.2422 Y 2435 PD Presupuesto Nacional 621.01 0 70,567.60 0.00 0 21-12-2017
196 FRANCISCO MERIÑO 00110210333 AYUDAS FJA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 PD Presupuesto Nacional 412.02 187 20,000.00 0.00 0 22-12-2017
197 Ramón Bienvenido Grullón Cordero 06600116310 AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, OCTUBRE 2017 TV Presupuesto Nacional 412.02 188 25,000.00 0.00 0 22-12-2017
198 POZOS Y FILTRANTES LA INNOVACION, SRL 131027113 PAGO CONSTRUCCION POZO TUBULAR, FACTURA NO.029 PD Presupuesto Nacional 287.06 191 105,448.00 17,640.00 0 02-01-2018
199 Hierbabuena Entretenimientos, S.R.L. (Ana Hernandez) 130377032 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL ROBERTO CAVADA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0083 Y 0096 PD Presupuesto Nacional 221.01 190 282,500.00 45,000.00 0 22-12-2017
200 SERGIDA PORTES RIVERAS 00111017836 AYUDA FIJA PARA PAGO DE HOGAR NIÑO ESPECIAL PD Presupuesto Nacional 412.02 188 40,000.00 0.00 0 22-12-2017
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