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# Beneficiario Cédula / RNC Concepto Tipo Beneficiario Origen de Fondos No Cuenta No Solicitud Monto Itebis No Cheque Fecha
201 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A 101654325 RECARGA PEAJE PASE RAPIDO OPERATIVO Suplidor Presupuesto Nacional 244.01 186 23,750.00 0.00 0 22-12-2017
202 CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION (CECOMSA) 102316163 COMPRA ARTICULOS DE INFORMATICA Suplidor Presupuesto Nacional 392.01 184 22,930.85 3,652.70 0 22-12-2017
203 PILOTO ALTA COSTURA, SRL 131346359 AVANCE 20% SERVICIO DE CONFECCION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION PD Presupuesto Nacional 323.01 183 12,912.00 2,160.00 0 22-12-2017
204 MERCHY YAJANY SEGURA 22400443705 REPOSICION DE CAJA CHICA, USADA PARA GASTOS MENORES DE ESTA DIRECCION, DESDE EL COMPROBANTE NO.7525 AL NO.7589, DESDE LA FECHA 26/12/2017 AL 27/12/2017 PD Presupuesto Nacional 244.01, 272.06, 311.01, 332.01, 371.01, 372.06, 39 3916 149,478.75 0.00 3916 29-12-2017
205 TERESA NACHARY HERRERA VALENZUELA 00115827743 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES, PARA REPARACION DE VEHICULOS DE USO POR ESTA DIRECCION, DESDE EL COMPROBANTE NO.501 AL NO.526, DESDE LA FECHA 16/11/2017 AL 29/12/217 PD Presupuesto Nacional 272.06, 396.01, 399.01 3916 19,999.53 0.00 0 29-12-2017
206 Wind Telecom 102315965 PAGO SERVICIO DE INTERNET NEGOCIO 4G, CUENTA NO.161155, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, FACTURA NO.8203 TV Presupuesto Nacional 215.01 0 3,391.52 0.00 0 26-12-2017
207 Wind Telecom 102315965 ABONO SERVICIO DE INTERNET, CUENTA NO.336589, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, FACTURA NO.8168 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 240,603.24 0.00 0 26-12-2017
208 CISUS HOLDING, SRL 131252907 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA INFORMATE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0114 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 0.00 0 18-12-2017
209 Juan Cadena Pozo 00116626839 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LOS COMENTARIO DE JUAN CADENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0603 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 8,100.00 0 27-12-2017
210 Telesur, EIRL. 130052115 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELESUR EIRL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0081 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 50,150.00 0.00 0 27-12-2017
211 Circuito Arcoiris Television, S.R.L 104595971 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE CIRCUITO ARCOIRIS TELEVISION SRL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0276 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 41,300.00 0.00 0 27-12-2017
212 JC Sonido, S.R.L. 130911932 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DEL CANAL 3 DE MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0085 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 0.00 0 27-12-2017
213 Yokasta Altagracia Sánchez Martínez 07100335038 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL JEFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0031 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 21-12-2017
214 1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL 401517094 PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMUERZO Y CENAS PARA PERSONAL DE ESTA DIRECCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0136 PD Presupuesto Nacional 311.01 0 249,707.93 0.00 0 31-12-1969
215 Héctor Ferrer Vásquez 02700151216 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EXPRESANDO MI OPINION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.7390 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 27-12-2017
216 José Antonio Paulino Grullón 05000127398 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TEMAS DEL MOMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0148 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 27-12-2017
217 ALBERTO AMENGUAL MARTINEZ 00101466191 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA SEA USTED EL JURADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0221 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 27-12-2017
218 Christian Nathanael Cabrera Alberto 00116598004 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL NOTICIASALTIEMPO.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0018 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 41,300.00 6,300.00 0 27-12-2017
219 MANOLO MENDEZ MENDEZ / GEMAS COMUNICACIONES 02200002679 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA RESUMEN DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0602 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 27-12-2017
220 Amel Anibal Ricart Guzmán 40200522346 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LEMA SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO. 0008, 0009 Y 0010 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 240,720.00 36,720.00 0 21-12-2017
221 Hugo Cesar Gómez Guzmán 03700239589 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN TODO INCLUIDO DEL PROGRAMA SIN LIMITES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0054 Y 0055 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 27-12-2017
222 Angel Custodio Méndez Gutiérrez 04900051212 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA HABLANDO CON EL PUEBLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO. 0028 Y 0033 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 27-12-2017
223 Wagner Enmanuel Piñeyro Mateo 01800435487 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL FOGONBARAHONERO.BLOGSPOT.COM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO. 0035 Y 0036 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 28,320.00 4,320.00 0 27-12-2017
224 Servicios Multiples 4KML, SRL 131383752 PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL TOALLA ESTRA CLOX 6/1, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017, FACTURA NO.0016 PD Presupuesto Nacional 391.01 0 22,549.80 0.00 0 27-12-2017
225 Maritza Altagracia Cordero Hidalgo 06400272438 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA MATINAL 33, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.1390 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 20-12-2017
226 Delta Comercial, S, A. 101011939 PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION, MANTENIMIENTO Y ELEVACION DE FALLOS EN JEEPETA TOYOTA PRADO 2008, TAMBIEN MANTENIMIENTO PREV. DE LOS 75,000 KILOMETROS A JEEPETA 4RUNNER 2014, ASIGNADAS A ESTA DIRECCION, FACTURAS NO.5597, 5927 Y 6502 TV Presupuesto Nacional 272.06 0 216,159.87 0.00 0 21-12-2017
227 Lubricantes Diversos, S.R.L. (Ludisa) 101202556 PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO NISSAN URVAN 2005, ASIGNADA A ESTA DIRECCION, FACTURA NO.4130 PD Presupuesto Nacional 353.01 0 21,705.87 0.00 0 21-12-2017
228 Soludiver Soluciones Diversas 130803341 PAGO POR ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2017, FACTURAS NO.2301 Y 2475 PD Presupuesto Nacional 392.01 0 128,407.60 0.00 0 13-12-2017
229 Editorial CM, SRL 131150667 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL DINERO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO. 0142 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 0.00 0 19-12-2017
230 KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA / KETTY EN LA NOCHE 02301527103 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PROCESO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0109 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 22-12-2017
231 Mario Alberto Rodriguez Paulino 00106885650 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL MINIDEPORTESRD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0309 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 21-12-2017
232 CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS BONILLA, SRL 130792305 PAGO SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS, SONDEO RADIADOR Y CAMBIO DE NEUMATICOS VEHICULO NISSAN URBAN 2005 DE US POR ESTA DIRECCION, FACTURA NO.1001 PD Presupuesto Nacional 272.06 0 32,750.90 0.00 0 21-12-2017
233 Refricentro Rubiera, SRL. 101824735 PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE REFRIGERACION, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017, FACTURA NO.3359 PD Presupuesto Nacional 399.01 0 33,350.01 0.00 0 21-12-2017
234 CENTRO DE SERVICIO P & M, SRL 131265766 PAGO SERVICIO DE REPARACION DE JEEPETA MITSUBISHI MONTERO, ASIGNADA A ESTA DIRECCION, FACTURA NO.0168 PD Presupuesto Nacional 272.06 0 55,808.09 0.00 0 21-12-2017
235 IMPERTEC DOMINICANA, SRL 101739835 PAGO SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE PARED PERIMETRAL TRASERA Y REPARACION DE FILTRACIONES EN PAREDES DEL SOTANO EN EL AREA DEL PARQUEO, FACTURA NO.0239 PD Presupuesto Nacional 287.06 0 69,763.20 3,120.00 0 21-12-2017
236 LE TAILLEUR, SRL 101889502 SALDO POR SERVICIO DE CONFECCION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION, FACTURA NO.0082 PD Presupuesto Nacional 323.01 0 226,180.04 10,350.61 0 21-12-2017
237 Provesol Proveedores De Soluciones 130989362 PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.1539 TV Presupuesto Nacional 391.01 0 49,034.22 0.00 0 21-12-2017
238 Milagros Altagracia Rosario Agramonte 00112487145 PAGO A LA SRA. MILAGROS ALT. ROSARIO AGRAMONTE, POR SERVICIO DE ALQUILER DE TIERRA PARA USO DE PARQUEO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, FACTURAS NO.7342 Y 7373 TV Presupuesto Nacional 255.01 0 74,640.00 11,385.76 0 21-12-2017
239 Aroma Coffee Services, SAS 130244571 SALDO POR ADQUISICION DE SUPLEMENTOS PARA MAQUINAS DISPENSADORAS DE CAFE Y PRODUCTOS LACTEOS, FACTURA NO.1176 PD Presupuesto Nacional 311.01 0 85,759.30 0.00 0 21-12-2017
240 Ferretería Americana 101009918 PAGO POR ADQUISICION DE COMPONENTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS DE USO DE ESTA DIRECCION, FACTURAS NO.3526 Y 0383 Suplidor Presupuesto Nacional 396.01 0 128,630.78 0.00 0 20-12-2017
241 CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A. 101019921 PAGO A CENTRO CUESTA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE BONOS DE COMPRAS NAVIDEÑAS 2017, PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION, FACTURA NO.4479 Suplidor Presupuesto Nacional 399.02 0 3,000,000.00 0.00 0 22-12-2017
242 Innova Centro 101005831 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE TERMINACION, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017, FACTURA NO.2323 PD Presupuesto Nacional 399.01 0 44,870.00 0.00 0 22-12-2017
243 Innova Centro 101005831 PAGO ADQUISICION DE ESTUFAS PARA SER DONADAS, FACTURA NO.2282 PD Presupuesto Nacional 399.01 0 20,300.00 0.00 0 22-12-2017
244 EDITORA CORRIPIO, SAS 101087961 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.1328 PD Presupuesto Nacional 331.01 0 29,264.00 0.00 0 21-12-2017
245 Comunicaciones Colorin, S.R.L. 130327769 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA COBERTURA ESPECIAL: LUZ Y SOMBRA DE UN MANDATARIO, CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0435 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 118,000.00 0.00 0 20-12-2017
246 Editora El Caribe 101003561 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EL CARIBE, CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE AGOOSTO 2017, FACTURA NO.8025 Suplidor Presupuesto Nacional 221.01 0 376,939.20 0.00 0 20-12-2017
247 Ulises Gilberto Rivas Feliz 01800497230 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LA VOZ DEL SUR DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0455 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 21-12-2017
248 Pablo Andino José Marte 04900043979 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA QUEJAS, CONFLICTOS Y SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0363 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 22-12-2017
249 Kilsy Juridelsa Acosta Paulino 00500486543 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL NOTIFANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.7331 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 21-12-2017
250 MIXIEL VENTURA DISLA 04100173204 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA 180 GRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0008 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 21-12-2017
251 MARILUZ FLORIAN 11300025787 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL IDENTIDAD BAHORUQUENSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0104 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 21-12-2017
252 Máximo Enrique Betances Otenvarde 02700202050 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CULTURA POLITICA Y SOCIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0077 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 7,200.00 0 20-12-2017
253 Bartolo de Jesús García de León 03101323461 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL JACAGUERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0189 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 22-12-2017
254 Simon Arías Sánchez 00112257787 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LO ULTIMO DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0080 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 22-12-2017
255 Comunicaciones Pereztroika S.R.L. 130513252 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LENGUA DE MISIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0286 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 0.00 0 20-12-2017
256 Carlos Batísta Corniel 01800598540 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL GUAZARERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0040 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 28,320.00 4,320.00 0 20-12-2017
257 José Francisco de Jesús Salcedo 04100028283 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ENTRE COLUMNAS TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0208 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 21-12-2017
258 MERLA VISION, EIRL 131238351 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE MERLA VISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0009 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 0.00 0 20-12-2017
259 Editora El Caribe 101003561 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL CARIBE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.8092 Suplidor Presupuesto Nacional 221.01 0 309,750.00 0.00 0 21-12-2017
260 Dircom SRL 130112772 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA MCKINNEY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0641 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 94,400.00 0.00 0 20-12-2017
261 Titulares Rm.com, EIRL. 131036996 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PELANDO EL PLATANO Y GUAYANDO LA YUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.2356 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 82,600.00 0.00 0 20-12-2017
262 ROCIO TRUJILLO OLIVARES 40225743901 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL PUNTO DE PARTIDA/NOTICIASSF.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0010 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 41,300.00 6,300.00 0 21-12-2017
263 Jacus Publicitaria, EIRL. 130839271 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL TRASLASHUELLAS.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0192 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 41,300.00 0.00 0 21-12-2017
264 Comunicaciones Pereztroika S.R.L. 130513252 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CALENTANDO LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0276 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 0.00 0 22-12-2017
265 LENQUI ANGOMA 00200326122 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN PERIODICO DIGITAL HORANOTICIOSA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.1959 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 18-12-2017
266 Alfónso Acevedo Morel 04400030708 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMA HABLANDO CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.5761 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 14-12-2017
267 Enmanuel Solano Martínez 10400026604 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMA LA VERDAD DE AHORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0020 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 15-12-2017
268 DOMINGO DE JESUS SOSA ALMONTE 11700055657 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PERIODICO DIGITAL MONTECRISTI RD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.5045 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 11,800.00 1,800.00 0 19-12-2017
269 Jade Eliza Ramírez 00104790894 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMA CIRINEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.8719 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 14-12-2017
270 José Bonager Croussett Rodriguez 04900496565 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMA LA RUTA DE LA ACTUALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0140 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 15-12-2017
271 Noticias al Momento, S.R.L. 130784681 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PERIODICO DIGITAL AL MOMENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0499 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 76,700.00 0.00 0 19-12-2017
272 Hector Danilo Sanchez Rodriguez 00105803506 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PERIODICO DIGITAL EL SOL DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.4816 Y 4817 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 88,500.00 13,500.00 0 19-12-2017
273 JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL 131226884 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMA ORIENTACION SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0027 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 0.00 0 18-12-2017
274 Amel Anibal Ricart Guzmán 40200522346 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PERIODICO DIGITAL LEMASOCIAL.BLOGSPOT.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0007 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 80,240.00 12,240.00 0 19-12-2017
275 Enmanuel Solano Martínez 10400026604 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMA LA VERDAD DE AHORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0013 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 15-12-2017
276 Alfónso Acevedo Morel 04400030708 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMA HABLANDO CLARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO.5756 Y 5758 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 106,200.00 16,200.00 0 14-12-2017
277 ULISES QUEZADA MERCEDES 02300006117 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMA ABEL QUEZADA TE INFORMA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0100 Y 0101 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 18-12-2017
278 ULISES QUEZADA MERCEDES 02300006117 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMA ABEL QUEZADA TE INFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.0327 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 18-12-2017
279 Guillermo Valdez Piña 00200052868 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PERIODICO DIGITAL NOTICIASALEXTREMO.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.0506 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 18-12-2017
280 ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL 131211224 PAGO POR ADQUISICION DE CARTUCHOS Y THONER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2017, FCTURA NO.0064 PD Presupuesto Nacional 392.01 0 28,084.00 0.00 0 15-12-2017
281 Luis Rafael Gutierrez Pantaleón 05600599434 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMA ACONTECER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0027 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 19-12-2017
282 César Augusto Montesinos 04400013738 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMA TELERVISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.2169 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 19-12-2017
283 Freddy Joaquín Ortíz Pujols 01300489323 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PERIODICO DIGITAL EL OCOEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.7461 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 17-12-2017
284 Kerbi Junior Otáñez 04900399967 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMA LA MAÑANA DE KELVIN JUNIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0091 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 19-12-2017
285 Daniel Adriano De Jesús Gomez Jorge 00101231934 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMA POR EL OJO DE LA CERRADURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0072 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 150,450.00 22,950.00 0 18-12-2017
286 Firo Salnelis Mejía Marte 02500060971 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMA REVISANDO LOS HECHOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.2938 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 19-12-2017
287 Doris Esther Almanzar Rodriguez 00100496017 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMA DORIS ALMANZAR COMENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0037 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 44,250.00 6,750.00 0 19-12-2017
288 Miguel Morillo Abreu 00109159327 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PERIODICO DIGITAL CUENTASCLARASDIGITAL.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0123 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 44,250.00 6,750.00 0 19-12-2017
289 Olmedo De Jesús Pineda Feliz 00101355865 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PERIODICO DIGITAL ALERTADIGITALDOMINICANA.NET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0010 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 19-12-2017
290 Reyna Deyanira Polanco Álvarez 00300268117 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMA APORTE SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.7655 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 44,250.00 6,750.00 0 19-12-2017
291 INGRID MARIELA CAAMAÑO PEREZ 00109260794 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PERIODICO DIGITAL ELCASTRENSE.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0008 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 44,250.00 6,750.00 0 19-12-2017
292 GRUPO DIAZ MORAN TV, EIRL 131355562 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0012 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 0.00 0 15-12-2017
293 FRANKLIN DANIEL SILVERIO RODRIGUEZ 03100187446 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LAS NOTICIAS CON FRANKLIN SILVERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.0055, 0059 Y 0064 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 106,200.00 16,200.00 0 19-12-2017
294 HENRY RAFAEL SOSA RODRIGUEZ 02301227951 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA HABLAN LOS MUNICIPES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0041 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 19-12-2017
295 Juan Aurelio Mercedes Beltre 08200148289 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL YAGUATENSE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0102 Y 0103 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 19-12-2017
296 AUTOCENTRO NAVARRO 101807199 PAGO POR ADQUISICION DE DEFENSA DELANTERA, TRASERA, FORROS DE ASIENTOS, FAROLES Y LAMINADO DE CRISTALES VEHICULO ISUZU DMAX 2008 Y SERVICIO DE LAMINADO DE CRISTALES Y ADQUISICION DE ALFOMBRAS VEHICULO JEEP DE USO POR ESTA DIRECCION, FACTURAS NO.0057 Y 0080 Suplidor Presupuesto Nacional 272.06 0 56,600.00 0.00 0 07-12-2017
297 ANDRES MATOS 00104299557 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL PERIODISMOYSOCIEDAD.NET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO. 0107 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 41,300.00 6,300.00 0 18-12-2017
298 Juan de Jesus Frontan Reynoso 00101928729 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA COMENTANDO LOS HECHOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO. 2145 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 41,300.00 6,300.00 0 19-12-2017
299 GLENIS ELIZABETH FELIZ PEREZ 10600020852 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CLASE 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO. 0004 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 88,500.00 13,500.00 0 15-12-2017
300 Lucido Pinales Delgado 03103976951 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA AQUI LO DIGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO. 9737 Y 9738 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 18-12-2017
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