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# Beneficiario Cédula / RNC Concepto Tipo Beneficiario Origen de Fondos No Cuenta No Solicitud Monto Itebis No Cheque Fecha
301 JOSE MIGUEL ORTIZ MELO 00300765708 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA BANI, AYER Y HOY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO. 0005 Y 0006 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 18-12-2017
302 LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA 05400651278 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL PUNTO RD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO. 7238 Y 7239 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 28,320.00 4,320.00 0 19-12-2017
303 Juan Yamil Musa Valerio 03700571650 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA COMIENZA LA NOCHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO. 0070 Y 0071 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 19-12-2017
304 Johelitza Lisbet Novas Nivar 00201335775 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL SOLONOTICIASRD.WORDPRESS.COM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO. 6525 Y 6526 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 28,320.00 4,320.00 0 19-12-2017
305 Kelvin Luis Bather Melo 01300345244 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA SOLO DEPORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO. 0075 Y 0076 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 20-12-2017
306 VICTOR MANUEL MARTINEZ VALDEZ 00200002897 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL ELGUARDIAN.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.9854 Y 9855 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 20-12-2017
307 Azize Melgen Herazme 00102478351 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DOBLE VIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0060 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 61,950.00 9,450.00 0 18-12-2017
308 José Manuel Gutiérrez Pantaleón 05600079106 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VENCIENDO BARRERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0068 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 18-12-2017
309 Margarita Bierd Vicioso 03700624186 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EN GUION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO. 0031 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 15-12-2017
310 Miguel Mateo Díaz 01300062823 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA OCOA EN DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO. 8738 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 20-12-2017
311 JOSE MIGUEL ORTIZ MELO 00300765708 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA BANI, AYER Y HOY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO. 0007 Y 0008 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 18-12-2017
312 Ana Hilda Durán Suriel 04700242169 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VIVENCIAS CON ELSA SURIEL Y ANA HILDA DURAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO. 4552 Y 4553 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 18-12-2017
313 LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA 05400651278 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EN EL PUNTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO. 7240 Y 7241 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 28,320.00 4,320.00 0 19-12-2017
314 Ana María Alexis Rodríguez 07100423172 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CONTACTO RD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO. 0632 Y 0633 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 18-12-2017
315 BEST SUPPLY, SRL 130548579 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0597 PD Presupuesto Nacional 392.01 0 65,550.62 0.00 0 19-12-2017
316 Construpa Constructora Padilla, SRL 130989372 PAGO SERVICIO DE DESMONTE Y REINSTALCION DE PUERTAS DE CRISTAL, DE ESTA DIRECCION, FACTURA NO.0085 PD Presupuesto Nacional 287.06 0 107,498.00 4,919.40 0 15-12-2017
317 GTG INDUSTRIAL, SRL 130297118 PAGO AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JULIO 2017 Y DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO.1966 Y 2153 PD Presupuesto Nacional 391.01 0 74,938.85 0.00 0 19-12-2017
318 Construpa Constructora Padilla, SRL 130989372 PAGO ADQUISICION DE PUERTAS DE CRISTAL FLOTANTE Y PUERTAS DE CRISTAL COMERCIAL PARA VARIAS AREAS DE OFICINAS DE ESTA DIRECCION, FACTURA NO.0084 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 93,191.68 0.00 0 19-12-2017
319 Julio César Vega Peguero 00103752085 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA CITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.6840 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 19-12-2017
320 Ana Maria Hernández 00105312920 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DEPORTES.COM EN RADIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO. 0065 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 8,100.00 0 18-12-2017
321 RAFAEL OSVALDO SANTANA SANTANA 00100160647 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CAREO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO. 0154 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 75,225.00 11,475.00 0 20-12-2017
322 José Rafael Lahoz 00113030167 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PROPUESTA COMUNITARIAS EN TV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO. 0082 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 61,950.00 9,450.00 0 19-12-2017
323 Rommer Wilky de la Crúz Angómas 00112708011 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA AUDIENCIA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO. 0074 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 8,100.00 0 18-12-2017
324 Altagracia Ortíz Gómez 00100673391 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA 2X3 EN TV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO. 0178 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 61,950.00 9,450.00 0 20-12-2017
325 PRENSA, SRL 101841712 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA RESUMEN FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO. 0487 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 118,000.00 0.00 0 19-12-2017
326 Nuñez Ramírez, S.R.L. 101110864 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO. 0170 Y 0181 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 100,300.00 0.00 0 19-12-2017
327 Dikapp producciones, SRL 130304491 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA 1800, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO. 0015 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 0.00 0 19-12-2017
328 MELVIN MACKENLY MATTHEW BEAUMONT 00103138970 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA PRENSA DE HOY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO. 0070 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 94,400.00 14,400.00 0 20-12-2017
329 Jacqueline Altagracia Ramos Concepción 00103737748 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA COMPLICIDAD CON JACQUELINE RAMOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO. 7292 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 40,120.00 6,120.00 0 19-12-2017
330 Atajo Noticioso SRL 131155642 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL ATAJONOTICIOSO.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE Y EL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0017 Y 0018 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 79,650.00 0.00 0 20-12-2017
331 Máximo Enrique Betances Otenvarde 02700202050 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CULTURA, POLITICA Y SOCIEDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO. 0072 Y 0075 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 94,400.00 14,400.00 0 20-12-2017
332 Krafikas World, SRL. 130805271 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELETOR CANAL 99, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.0054 Y 0055 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 82,600.00 0.00 0 19-12-2017
333 NEURONAS DE EL JAYA, SRL 130203385 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL JAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO. 0448 Y 0450 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 0.00 0 20-12-2017
334 Hugo Cesar Gómez Guzmán 03700239589 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TODO INCLUIDO DEL PROGRAMA SIN LIMITES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, EL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO. 0051, 0052 Y 0053 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 8,100.00 0 20-12-2017
335 Cassandro Fortuna Sanchez 01200175865 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CONTACTO MATINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO. 0214 Y 0215 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 7,200.00 0 20-12-2017
336 Apolinar Nuñez S.R.L 102315663 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO. 0037 Y 0044 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 0.00 0 20-12-2017
337 Titulares Rm.com, EIRL. 131036996 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PELANDO EL PLATANO Y GUAYANDO LA YUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO. 2357 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 76,700.00 0.00 0 20-12-2017
338 MBE Comunicaciones, S.R.L. 130818843 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PERSONALMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO. 0526 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 88,500.00 0.00 0 20-12-2017
339 YAMIRA ARACELIS TAVERAS BLANCO 03100127368 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VIDA SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.0197 Y 0198 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 19-12-2017
340 Heriberto Montilla 00104084231 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL PARTEALTA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0062 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 18-12-2017
341 INSTITUTO FRONTERIZO DE FORMACION TECNICA, SRL 130543453 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE LINIEROS TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0132 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 0.00 0 19-12-2017
342 BOREAL, SRL 101586176 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EN KIU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0366 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 177,000.00 0.00 0 20-12-2017
343 Carlos Manuel Guillermo Féliz 01800642413 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL NOTICIARIOBARAHONA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.4758 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 20-12-2017
344 Producciones Bélgica Suárez, SRL. 102628173 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.1363 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 0.00 0 20-12-2017
345 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS 101025506 PAGO ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA EL INVENTARIO DE LA SECCION DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL TRIMENSTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO.2423 Y 2464 Suplidor Presupuesto Nacional 392.01 0 184,552.00 0.00 0 19-12-2017
346 CLARO 101001577 PAGO SERVICIO, CUENTA NO.704443007, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.2413 Suplidor Presupuesto Nacional 215.01 0 264,302.40 0.00 0 19-12-2017
347 CLARO 101001577 PAGO SERVICIO DE PLAN ULTRA INTERNET, CUENTA NO.704443007, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, FACTURA NO.3620 Suplidor Presupuesto Nacional 215.01 0 269,077.41 0.00 0 19-12-2017
348 Editora El Nuevo Diario SA - Digital 101100508 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EL NUEVO DIARIO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 25 Y 26 DE OCTUBRE 2017 SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, FACTURA NO.6324 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 157,848.60 0.00 0 20-12-2017
349 Editora Listín Diario, SA 101014334 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE 2017 SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, FACTURA NO.3686 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 295,660.80 0.00 0 19-12-2017
350 Editora Hoy, SAS. 101098376 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO HOY, EL DIA 25 DE OCTUBRE 2017 SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, FACTURA NO.5905 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 271,754.00 0.00 0 20-12-2017
351 Diario Libre S A 101619262 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIARIO LIBRE, EL DIA 25 DE OCTUBRE 2017 SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, FACTURA NO.4423 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 298,209.60 0.00 0 20-12-2017
352 Editora Hoy, SAS. 101098376 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO HOY, EL DIA 25 DE OCTUBRE 2017 SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, FACTURA NO.5900 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 236,000.00 0.00 0 20-12-2017
353 Milagros Altagracia Rosario Agramonte 00112487145 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SOLAR PARA PARQUEO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017, FACTURAS NO.7337, 7378 Y 7339 TV Presupuesto Nacional 255.01 0 111,960.00 17,078.64 0 07-12-2017
354 Salomón Riken Lara Troncoso 10400198072 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL NOTICIAS CLAVE RD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2017, FACTURAS NO. 0065 Y 0066 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 17-12-2017
355 PORFIRIO VERAS MERCEDES 04700848825 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA OPINION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.1014 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 17-12-2017
356 José Miguel Pimentel Aguasvivas 01300272190 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA VOZ DE OCOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.0426 Y 0428 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 18-12-2017
357 Gilberto Encarnación Lebrón 01100044922 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA NOCHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.1681 Y 1687 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 7,200.00 0 18-12-2017
358 Jenny Luna Acosta 00113914485 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0022 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 41,300.00 6,300.00 0 18-12-2017
359 BIARDA ESTHEL LEONARDO MUÑOZ 04701794739 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FUERZA NOTICIOSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0013 Y 0014 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 18-12-2017
360 Lucido Pinales Delgado 03103976951 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA AQUI LO DIGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO.9739 Y 9745 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 18-12-2017
361 Gilberto Encarnación Lebrón 01100044922 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA NOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURAS NO.1673 Y 1675 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 7,200.00 0 18-12-2017
362 Sertel S.A. 101705094 PAGO SERVICIO DE TRANSMIION SATELITAL DE SUBIDA PARA EL ACTO DE JURAMENTACION DE LAS COMISIONES DE ETICA GUBERNAMENTAL, FACTURA NO.0694 Suplidor Presupuesto Nacional 221.01 0 106,200.00 4,860.00 0 15-12-2017
363 Guillermo Valdez Piña 00200052868 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL NOTICIASALEXTREMO.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0511 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 18-12-2017
364 GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ 03100864168 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PORTAFOLIO EXTRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.0261 Y 0266 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 141,600.00 21,600.00 0 18-12-2017
365 J & H Servicios Periodísticos, S.R.L. 130300984 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA D ENTERO CREDITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.1317 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 147,500.00 0.00 0 19-12-2017
366 Cecilio Ygnacio Berroa Recio 00800176570 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL PERIODISTA DE MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.9727 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 15-12-2017
367 Anderson de La Cruz Ruiz 00500364005 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA REALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.5527 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 15-12-2017
368 Santiago Santos Alberto 04800254270 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ACCION DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0012 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 15-12-2017
369 TERESITA IVELISSE DEL C SANTANA KIDD 02300242910 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LO DE AYER Y LO DE HOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.9577 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 15-12-2017
370 Juan Alcídes Acósta Reyes 04900381643 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CALENTANDO LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.2793 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 15-12-2017
371 Ygnacio Núñez Capellán 04700725395 PAGO PUBLICIDAD PROGRAMA EL CAÑON DEL PUEBLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0103 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 15-12-2017
372 HERIBERTO LOPEZ PEREZ 03104343706 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA THE SHOW TIME TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0013 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 15-12-2017
373 RAMON ANTONIO GUERRERO APONTE 02600837153 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL QUISQUEYAINFORMATIVA.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.0010 Y 0011 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 7,200.00 0 15-12-2017
374 Francisco Infante Péña 00100069590 PAGO SERVICIO DE ASESOR LEGAL Y NOTARIO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.1443 Y 1444 PD Presupuesto Nacional 287.02 0 150,000.00 22,881.36 0 13-12-2017
375 CESAR NAPOLEON DUVERNAY CESPEDES 00115345928 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA RUTA DE ACTUALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0053 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 17-12-2017
376 RAMON ENRIQUE VILLA CANELA 09700251342 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LA REPUBLICA Y EL PROGRAMA MONITOREO DE MEDIOS RADIALES Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0012 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 15-12-2017
377 Comunicaciones Pereztroika S.R.L. 130513252 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LENGUA DE MISIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0277 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 0.00 0 14-12-2017
378 GUILLERMA VALENZUELA CORCINO 01000672848 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL AZUANOS EN NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DEL JULIO AL 19 DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.0055, 0058 Y 0059 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 42,480.00 6,480.00 0 14-12-2017
379 Nestevez Servicio de Comunicacion, NESCOM, SR 130546462 PAGO SERVICIO DE GRABACION DE AUDIOS PARA MATERIALES PROMOCIONALES SOBRE PREVENCION DE ACCIDENTES Y USO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA RD VIAL, FACTURAS NO. 0431 Y 0449 Radio Presupuesto Nacional 287.06 0 118,000.00 0.00 0 13-12-2017
380 José Rafael Lahoz 00113030167 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PROPUESTA COMUNITARIA EN TV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0073 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 41,300.00 6,300.00 0 15-12-2017
381 Corporación Dominicana de Radio y Televisión, C. por A. 102001499 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA SECCION FOTOCRONICA, DENTRO DEL PROGRAMA NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.2642 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 141,600.00 0.00 0 14-12-2017
382 PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL 130145741 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL MUJER DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.1689 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 0.00 0 14-12-2017
383 DOMINGA RAMIREZ GARCIA 01700161183 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA A TODA HORA RD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0011 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 15-12-2017
384 DARIO NEMESIO CUBA AMPARO 00104277785 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA BOLA DE KUTUKA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0017 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 82,600.00 12,600.00 0 15-12-2017
385 Emilio Pérez 00102722832 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0161 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 15-12-2017
386 XMEDIOS, SRL 130452921 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.1033 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 88,500.00 0.00 0 14-12-2017
387 Producciones Bélgica Suárez, SRL. 102628173 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.1329 Y 1348 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 118,000.00 0.00 0 17-12-2017
388 CLARO 101001577 PAGO SERVICIO DE PLAN FLOTILLA CUENTA NO.756148779, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.2577 Suplidor Presupuesto Nacional 215.01 0 370,655.96 0.00 0 13-12-2017
389 CLARO 101001577 PAGO SERVICIO DE INTERNET, CUENTA NO.742967555, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.3429 Suplidor Presupuesto Nacional 215.01 0 74,368.70 0.00 0 13-12-2017
390 JMTV, S.R.L. 130439801 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE JMTV, SRL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0047 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 0.00 0 15-12-2017
391 Yaquelín del Carmen Sánchez Cuevas 00112764949 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DESPERTANDO CON MANIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0012 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 7,200.00 0 15-12-2017
392 INDHIRA HORTENSIA CASTRO CUEVAS 01800698050 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL PERLA SUR DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0019 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 14-12-2017
393 DESTELLOS COMUNICACIONES Y SERVICIOS, SR 131006371 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL ULTIMO DIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0008 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 0.00 0 14-12-2017
394 BEDETTE CHARITIN PIMENTEL NOESI 11700045732 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TOQUE DE QUEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0122 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 14-12-2017
395 JOSE ALBERTO PEÑA CABREJA 03101013658 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ENTRE AMIGOS TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0140 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 41,300.00 6,300.00 0 15-12-2017
396 Felíx Ysmael Parra Cruz 03100309347 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LANACIONALDIA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0128 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 15-12-2017
397 Ervin de Jesús Vargas Jorge 09600015417 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA SELVA DE CONCRETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0032 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 15-12-2017
398 Andrez Diaz Castillo 04900015159 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA BATAZO BACHATERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0064 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 15-12-2017
399 Juan Néstor Jacobs Spencer 02300518079 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA VISION DEL PUEBLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.4466 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 14-12-2017
400 Samuel Anibal Fernández Guzmán 04400203560 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL DAJABONTVDIGITAL.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO.9939 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 14-12-2017
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