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# Beneficiario Cédula / RNC Concepto Tipo Beneficiario Origen de Fondos No Cuenta No Solicitud Monto Itebis No Cheque Fecha
301 Corporación Estatal de Radio y Television 401500973 PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO VIGENTE DE PUBLICIDAD, SEGUN LEY 134-03, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABONO DEL MES DE FEBRERO 2018, FACTURA NO.2258 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 1,000,000.00 0.00 0 13-04-2018
302 Circuito Arcoiris Television, S.R.L 104595971 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR CANAL 49 UHF, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0277 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 41,300.00 0.00 0 13-04-2018
303 Krafikas World, SRL. 130805271 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELETORO CANAL 99, DURANTE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0056, 0057 Y 0058 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 123,900.00 0.00 0 13-04-2018
304 Leonardo Cruceta Arnaúd 05500250880 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL MI SALCEDO, DURANTE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO. 0022, 0023 Y 0024 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 76,700.00 11,700.00 0 13-04-2018
305 Maritza Altagracia Cordero Hidalgo 06400272438 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA MATINAL 33, NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.1393 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 13-04-2018
306 SALOMON VERAS IGNACIO 04700251046 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CONTRA VIENTO Y MAREA, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0031 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 13-04-2018
307 INDHIRA HORTENSIA CASTRO CUEVAS 01800698050 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL PERLA SUR DIGITAL, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0020 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 13-04-2018
308 JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ 03103901710 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL VOCERO, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0020 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 13-04-2018
309 Wind Telecom 102315965 PAGO SERVICIO DE PLAN INTERNET 4G ILIMITADO MOVIL NO. DE CLIENTE 161155, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, FACTURA NO.9836 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 5,239.97 0.00 0 12-04-2018
310 Wind Telecom 102315965 PAGO SERVICIO DE PLAN INTERNET DEDICDO CS3 40 MB NO. DE CLIENTE 336589, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, FACTURA NO.9810 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 240,148.33 0.00 0 12-04-2018
311 Arelis Altagracia Dominguez Vidal 04600243978 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA A OTRO NIVEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, FACTURA NO.8537 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 11-04-2018
312 Angel Nouel Encarnación 01300365242 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VOZ DE TROMPETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0026 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 12-04-2018
313 MANOLO MENDEZ MENDEZ / GEMAS COMUNICACIONES 02200002679 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA RESUMEN DEPORTIVO, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0651 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 12-04-2018
314 GLENIS ELIZABETH FELIZ PEREZ 10600020852 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CLASE 3, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0012 Y 0013 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 118,000.00 18,000.00 0 12-04-2018
315 María Elena Núñez & Asociados, S.R.L. 101704578 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA SER HUMANO, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0730 Y 0743 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 100,300.00 0.00 0 11-04-2018
316 GLENIS ELIZABETH FELIZ PEREZ 10600020852 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN CLASE 3, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0005 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 132,750.00 20,250.00 0 06-04-2018
317 ALTAGRACIA SANTIAGO TORRES DE GONZALEZ 03400135020 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TIEMPO PARA NOSOTROS, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.8913 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 28-03-2018
318 Manuel Rojas Pérez 02800853174 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL OPINION INFROMACION, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0038 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 8,100.00 0 23-03-2018
319 Julio César Moreta 01300151097 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA A OTRO NIVEL, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0016 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 09-04-2018
320 RAMON ANTONIO GUERRERO APONTE 02600837153 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN QUISQUEYA INFORMATIVA, DURANTE NOVIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, FACTURAS NO.0012 Y 0013 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 8,100.00 0 29-03-2018
321 Jenny Luna Acosta 00113914485 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA INFORMATIVO, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0026, 0030 Y 0031 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 123,900.00 18,900.00 0 09-04-2018
322 ROBERTO BOTIE GONZALEZ 00112584628 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ENFOCA2, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0007, 0013 Y 0014 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 112,100.00 17,100.00 0 09-04-2018
323 Telemedios Dominicana, SA 102316007 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN PROGRAMACION REGULAR DE TELEMEDIOS CANAL 25, DURANTE ENERO 2018, FACTURA NO.0586 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 118,000.00 0.00 0 09-04-2018
324 LOS HERMOSOS BUSINESS CORPORATION, SRL 131240607 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL SUPER PODER, DICIEMBRE 2017, FACTURA NO.0022 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 0.00 0 09-04-2018
325 Kelvin Peña Garcia 00112038112 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA GENTE EN SALUD Y BIENESTAR, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0004 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 44,250.00 6,750.00 0 04-04-2018
326 Carmen Yamalie Rosario Gómez 00110229093 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL NOTICIAS INSPIRADORAS.NET, ENERO 2018, FACTURA NO.0103 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 26-03-2018
327 CESAR MATEO DE LOS SANTOS 01200978771 PAGO PUBLICIDAD COLCOADA EN EL PERIODICO DIGITAL SAN JUAN RD, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0317 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 04-04-2018
328 Juan Cadena Pozo 00116626839 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LOS COMENTARIOS CON JUAN CADENA, FEBRERO 2018, FACTURA NO.0606 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 22-03-2018
329 Colombus Networks Dominicana S, A. 101855681 PAGO SERVICIO DE INTERNET IP CAPACITY (USD) Y 10 MBP IP SERVICE CUENTA NO.10002985, MARZO 2018, FACTURA NO.1585 PD Presupuesto Nacional 215.01 0 102,612.64 0.00 0 04-04-2018
330 1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL 401517094 PAGO POR SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GENERAL, MESES DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, FACTURAS NO.0141 Y 0144 PD Presupuesto Nacional 311.01 0 455,617.98 0.00 0 26-03-2018
331 PRODUCTORA LMO, SRL 131070191 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0568, 0603 Y0614 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 250,750.00 0.00 0 04-04-2018
332 STUDIO MC2, EIRL 130992088 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN CERRANDO LA NOCHE, DURANTE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO. 0088, 0092 Y 0095 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 0.00 0 04-04-2018
333 Teleradio America, S.A 101717696 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL EMISION ESTELAR NOTICIAS TELERADIO AMERICA, DURANTE DICIEMBRE 2017, FACTURA NO.1344 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 118,000.00 0.00 0 04-04-2018
334 Janet del Carmen González Hernández 05500280952 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA BOLETINES INFORMATIVOS, DURANTE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.8764 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 28-03-2018
335 Felix Antonio Batísta Encarnación 00104539077 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EN ALTA VOZ, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0073, 0077 Y 0079 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 123,900.00 18,900.00 0 05-04-2018
336 Wagner Enmanuel Piñeyro Mateo 01800435487 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL FOGON BARAHONERO, DURANTE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO. 0037, 0038 Y 0039 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 73,160.00 11,160.00 0 27-03-2018
337 Juan de Jesus Frontan Reynoso 00101928729 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA COMENTANDO LOS HECHOS, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.2147 Y 2148 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 04-04-2018
338 Miguel Montilla Peña 05601511289 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL TU VOZ RD, DURANTE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.1562, 1563 Y 1564 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 100,300.00 15,300.00 0 05-04-2018
339 Ramón Antonio Minyety Pinales 01000144509 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LOS REMEDIOS DE AZUA, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0039 Y 0040 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 04-04-2018
340 Hugo Cesar Gómez Guzmán 03700239589 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TODO INCLUIDO, DURANTE ENERO 2018, FACTURA NO.0058 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 04-04-2018
341 VISION VANGUARDISTA, SRL 131230733 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VISION EMPRENDEDORA CON ELVIN CASTILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0022 Y 0023 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 83,544.00 0.00 0 28-03-2018
342 RICHARD MANUEL QUIÑONEZ NOYOLA 02301461675 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL HIGUAMO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0016 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 44,250.00 3,750.00 0 02-04-2018
343 Juan Yamil Musa Valerio 03700571650 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA COMIENZA LA NOCHE, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0075 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 28-03-2018
344 Juan Pablo de la Cruz Martínez 04800104129 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CON FRANQUEZA, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0118 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 28-03-2018
345 Fredy De León Bello 00500316591 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DE FRENTE, DURANTE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0104, 0110 Y 0114 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 106,200.00 16,200.00 0 26-03-2018
346 ADELAIDA MARTINEZ FRIAS DE CIPRIAN 06800471655 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, USADO PARA GASTOS MENORES DE ESTA DIRECCION, DESDE EL COMPROBANTE NO.7805 AL NO.7850. DESDE LA FECHA 13/03/2018 AL 06/04/2018 PD Presupuesto Nacional 241.01, 244.01, 288.03, 311.01, 371.01, 372.06, 39 3973 97,834.44 0.00 3973 06-04-2018
347 Carlos Manuel Guillermo Féliz 01800642413 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL NOTICIARIOBARAHONA.COM, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.4760 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 28-03-2018
348 GMS Media & Advertising 130838585 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TRIBUNA JUVENIL, DURANTE SEPTIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0055, 0056 Y 0057 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 106,200.00 0.00 0 02-04-2018
349 La Revista Diaria, S.R.L. 131022901 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LA REVISTA DIARIA, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0047 Y 0048 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 0.00 0 02-04-2018
350 Editorial Gente, SRL. 130917752 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL DIARIO GENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, FACTURA NO.0081 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 118,000.00 0.00 0 02-04-2018
351 ELINALFRAD DE LOS SANTOS NUÑEZ ESPINAL 04600378600 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ESPACIO TV, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.7616 Y 7620 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 8,100.00 0 02-04-2018
352 Pedro Antonio Guzmán Badía 00100600501 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA OTRA PAGINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0260 Y 0261 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 7,200.00 0 02-04-2018
353 Alexis Antonio Vega Rodríguez 40223352887 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ATACANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 Y EL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURAS NO.0015 Y 0054 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 28,320.00 4,320.00 0 02-04-2018
354 ESFRAIN ORLANDO PEREZ ABREU 04100176280 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA NOCHE CON EFRAIN, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.9319 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 11,800.00 1,800.00 0 02-04-2018
355 Altice Hispaniola 101618787 PAGO SERVICIO DE INTERNET ALTICE CUENTA NO.1.71993352, MARZO 2018, FACTURA NO.1883 TV Presupuesto Nacional 215.01 0 14,131.14 0.00 0 02-04-2018
356 Alexis Antonio Vega Rodríguez 40223352887 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ATACANDO, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0055 Y 0056 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 28,320.00 4,320.00 0 02-04-2018
357 VISION VANGUARDISTA, SRL 131230733 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VISION EMPRENDEDORA CON ELVIN CASTILLO, DURANTE LOS PERIODOS DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 Y DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0015 Y 0017 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 103,250.00 0.00 0 28-03-2018
358 FRANKLIN DANIEL SILVERIO RODRIGUEZ 03100187446 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LAS NOTICIAS CON FRANKLIN SILVERIO Y TIEMPO DE LETY, DURANTE NOVIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0067 Y 0075 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 26-03-2018
359 Luis Rafael Gutierrez Pantaleón 05600599434 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ACONTECER 2000, DURANTE ENERO 2018, FACTURA NO.0033 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 29-03-2018
360 ALFREDO DE JESUS DEL VALLE DE OLEO 01200074308 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FIN DE SEMANA CON ALFREDO, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0273 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 29-03-2018
361 Jade Eliza Ramírez 00104790894 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL CIRINEO, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.8720 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 16-03-2018
362 GUILLERMA VALENZUELA CORCINO 01000672848 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL AZUANOS EN NOTICIAS, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0065 Y 0069 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 27-03-2018
363 Doris Esther Almanzar Rodriguez 00100496017 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DORIS ALMANZAR COMENTA, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0040 Y 0041 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 23-03-2018
364 GAUDIS MARGARITA SANCHEZ SANTELISES 03200278335 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL TAMBORIL NEWS, DURANTE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0020, 0022 Y 0023 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 94,400.00 14,400.00 0 23-03-2018
365 Asmin Abel Marte 04701242622 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA A FUEGO CRUZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0043 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 28-03-2018
366 Eduardo Genaro Castellanos Peralta 04100016783 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA HABLANDO EN SERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0004 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 27-03-2018
367 Ana Maria Hernández 00105312920 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DEPORTES.COM, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0071 Y 0074 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 28-03-2018
368 KELVIN MANUEL ARIAS MATEO 01300461124 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VISION OCOEÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0047 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 19-03-2018
369 Sonomaster, S.R.L. 130138192 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA AL COMPAS DEL MUNDO, DURANTE NOVIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0146 Y 0148 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 94,400.00 0.00 0 28-03-2018
370 Sonomaster, S.R.L. 130138192 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA MAÑANA CALIENTE, DURANTE NOVIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0145 Y 0149 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 0.00 0 28-03-2018
371 BOREAL, SRL 101586176 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN PROGRAMACION REGULAR DE BOREAL TELEVISION CANAL 20, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0371 Y 0375 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 354,000.00 0.00 0 28-03-2018
372 Rogelio Nieves 02700278118 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DEPORTIVAS C.P.S., DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.4543 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 28-03-2018
373 JEZABEL GARCIA UREÑA 40223307774 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA INFORMAN2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO. 0673 Y 0680 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 22-03-2018
374 OSCAR EDWARDO PERALTA MARTINEZ 09700263412 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VIA INFORMATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0108, 0110 Y 0112 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 88,500.00 13,500.00 0 22-03-2018
375 Juan Silvestre Peguero 02900003779 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ODISEA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0004 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 21-03-2018
376 MELVIN MACKENLY MATTHEW BEAUMONT 00103138970 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA PRENSA DE HOY, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0082, 0085 Y 0088 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 250,750.00 38,250.00 0 27-03-2018
377 José Alberto Persia Portorreal 03100637440 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ACONTECIMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.4358 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 21-03-2018
378 JORGE MANUEL CUEVAS 01800326520 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL PLATANERO RD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0029 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 22-03-2018
379 JORGE MANUEL CUEVAS 01800326520 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL PLATANERO RD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0033 Y 0035 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 22-03-2018
380 UNIVERSIDAD DOMINICANA OYM 424002282 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR EL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018, CARRERA ING. CIVIL, AL JOVEN YONATAN ALEXY VASQUEZ BURGOS PD Presupuesto Nacional 414.01 3971 13,180.00 0.00 3971 03-04-2018
381 José David Batista Pérez 40223083805 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL ENRIQUILLO DIARIO DIGITAL, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0552 Y 0553 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 23-03-2018
382 Federico Méndez Nova 01000402857 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ESFERAS DE PODER, DURANTE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0306, 0314 Y 0318 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 129,800.00 19,800.00 0 23-03-2018
383 Juan Bautista Calderón Calderón 00201095767 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VOZ DE ORIENTACION, DURANTE DICIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0027, 0028 Y 0029 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 100,300.00 15,300.00 0 26-03-2018
384 Ygnacio Núñez Capellán 04700725395 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL CAÑON DEL PUEBLO, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0104 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 27-03-2018
385 BOREAL, SRL 101586176 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN PROGRAMACION REGULAR DE BOREAL TELEVISION, SRL, FEBRERO 2018, FACTURA NO.0386 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 118,000.00 0.00 0 22-03-2018
386 VISION INTEGRAL, SRL 130463591 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VISION INTEGRAL, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0138, 0149 Y 0152 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 206,500.00 0.00 0 22-03-2018
387 Kelvin Dario Toribio Ucéta 03103211615 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL SOL DE SANTIAGO, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0134 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 23-03-2018
388 Mayobanex de Jesús Laurens 01800326652 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL IMPACTO BARAHONERO, DURANTE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.4144, 4145 Y 4146 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 106,200.00 16,200.00 0 26-03-2018
389 Laura Patricia Valdez Merán 01201082821 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LAURA EN SOCIEDAD, DURANTE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.8480, 8482 Y 8484 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 94,400.00 14,400.00 0 26-03-2018
390 Melvin Rafael Galicia 04800499388 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ALGO DIFERENTE, DURANTE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.5065, 5067 Y 5068 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 76,700.00 11,700.00 0 23-03-2018
391 Fredys Caonabo Mariñez Estepan 01200047262 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DE TODO, DURANTE FEBRERO 2018, FACTURA NO.0252 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 23-03-2018
392 Cinthia Margarita Polanco Cruz 00116882325 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL CIUDAD ORIENTAL, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.5770 Y 5773 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 118,000.00 18,000.00 0 23-03-2018
393 José Odalís Payano Payano 05000277425 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL SUPER KAN DE LA NOCHE, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0673 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 27-03-2018
394 Empresas Radiofónicas, S.R.L. 117000528 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN PROGRAMACION REGULAR DE RADIO PESA 92.3 FM (JIMANI), DURANTE FEBRERO 2018, FACTURA NO. 2076 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 0.00 0 27-03-2018
395 Corporación Dominicana de Radio y Televisión, C. por A. 102001499 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ENFASIS CON IVAN RUIZ, DURANTE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.32708, 2808 Y 2850 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 177,000.00 0.00 0 27-03-2018
396 Corporación Dominicana de Radio y Televisión, C. por A. 102001499 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN NURIA, SEGMENTO DE LA FOTOCRONICA CON FRANKLIN GUERRERO, DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.2712, 2807 Y 2849 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 351,050.00 0.00 0 27-03-2018
397 Amaneg Publicitaria, SRL 131249396 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA SEGMENTO ONG EN LA REVISTA, DURANTE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0028 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 26,550.00 0.00 0 21-03-2018
398 Corporación Dominicana de Radio y Televisión, C. por A. 102001499 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA KRRETERIANDO, DURANTE DICIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.2762, 2809 Y 2848 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 177,000.00 0.00 0 27-03-2018
399 JOSE INACIO ESPINAL 04100063496 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA AQUI MANDA EL PUEBLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0013, 0014 Y 0015 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 82,600.00 12,600.00 0 27-03-2018
400 Nerson Antonio Feliz Ferreras 01800440602 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL ATENTO RD, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURAS NO.0016 Y 0018 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 27-03-2018
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