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# Beneficiario Cédula / RNC Concepto Tipo Beneficiario Origen de Fondos No Cuenta No Solicitud Monto Itebis No Cheque Fecha
401 Alcibiades Severino del Boy 06700044081 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA COMENTANDO LA ACTUALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.6354 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 14-12-2017
402 Cinthia Margarita Polanco Cruz 00116882325 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL CIUDADORIENTAL.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.5765 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 10,800.00 0 15-12-2017
403 PORFIRIO VERAS MERCEDES 04700848825 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA OPINION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.1016 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 17-12-2017
404 Daniel Reyes Lucas 04800721179 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL NOTICIAS BONAO 809, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0049 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 17-12-2017
405 EDWIN VALDEZ FERNANDEZ 04701501548 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA INFORMATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.2478 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 17-12-2017
406 DOMINGO SOSA SOSA 04400083640 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CRITERIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.2752 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 17-12-2017
407 FRANCIS LEINIS TEJADA HIDALGO DE JIMENEZ 04600018669 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA BOLETINES DE NOTICIAS TELE 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.8017 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 17-12-2017
408 IGNACIO ALBERTO RODRIGUEZ UCETA 11700057141 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA COVERGENCIA MATINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0508 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 11,800.00 1,800.00 0 17-12-2017
409 Mediabahia Communications Group, SRL 131443311 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEBAHIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.0007 Y 0008 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 590,000.00 0.00 0 14-12-2017
410 DOMINGA PEÑA 00113473235 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EN DETALLES RD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0011 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 44,250.00 6,750.00 0 17-12-2017
411 FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO 00100242619 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL PAGINA EXTRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0073 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 41,300.00 6,300.00 0 17-12-2017
412 Daysi del Carmen Sosa Mariano 04900489883 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN PERIODICO DIGITAL INFORMATIVO AL DIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0290 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 17-12-2017
413 Salomón Riken Lara Troncoso 10400198072 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL NOTICIAS CLAVE RD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO Y LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.0067, 0068 Y 0069 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 8,100.00 0 17-12-2017
414 Editorial Gente, SRL. 130917752 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL DIARIOGENTE.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0070 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 118,000.00 0.00 0 18-12-2017
415 Edwin Alexander Medina Alcántara 01200962502 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0071 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 18-12-2017
416 Onaney Méndez Herasme 00114919483 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL TUTILAPIA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0178 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 18-12-2017
417 ULISES QUEZADA MERCEDES 02300006117 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ABEL QUEZADA TE INFORMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0102 Y 0103 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 18-12-2017
418 OMAR AMBIORIX MEDINA DIAZ 08000062920 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL ELBOLETINRD.COM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0071 Y 0076 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 28,320.00 4,320.00 0 18-12-2017
419 Gricelio de Jesús Núñez 09400166022 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PUNTO X PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0168 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 7,200.00 0 15-12-2017
420 Manuel Enrique Orozco Aybar 01200322400 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA OPINION SABATINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0262 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 15-12-2017
421 Telesistema Dominicano, SAS. 101022541 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TELEMATUTINO 11, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE Y DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO.1175 Y 1195 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 200,600.00 0.00 0 18-12-2017
422 Teleantillas SAS 101058961 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CUENTAS CLARAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE Y DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0718 Y 0732 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 94,400.00 0.00 0 18-12-2017
423 Believe Dominicana, SR 130871604 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PARATE YA Y OMELETTE 40, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0003 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 177,000.00 0.00 0 18-12-2017
424 Jacus Publicitaria, EIRL. 130839271 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL TRASLASHUELLASDIGITAL.OCM.DO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0102 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 0.00 0 18-12-2017
425 Dorca Elixa Castillo Eugenio 01200694808 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA AHORA MISMO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.0060 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 8,100.00 0 18-12-2017
426 Agencia de Viajes Milena Tours, SRL. 101549114 PAGO POR CAMBIO DE FECHA DE REGRESO EN TICKETS AEREOS PARA VARIOS EMPLEADOS QUE ASISTIERON A LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, FACTURA NO.5431 Suplidor Presupuesto Nacional 241.01 0 60,997.74 0.00 0 02-12-2017
427 Agencia de Viajes Milena Tours, SRL. 101549114 PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SER DONADOS POR RAZONES MEDICAS, DE IDA Y VUELTA FECHA 29-08-2017 HASTA 28-09-2017, FACTURA NO.5225 Suplidor Presupuesto Nacional 241.01 0 75,594.64 0.00 0 02-12-2017
428 Agencia de Viajes Milena Tours, SRL. 101549114 PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SER DONADOS POR RAZONES MEDICAS, IDA Y VUELTA DE FECHA 13-08-2017 HASTA 21-08-2017, FACTUA NO.5152 Suplidor Presupuesto Nacional 241.01 0 39,774.00 0.00 0 02-12-2017
429 Agencia de Viajes Milena Tours, SRL. 101549114 PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION A LA CIUDAD DE NEW YORK, A LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU 2017), DEL 15 AL 20-09-2017, FACTURA NO.5349 Suplidor Presupuesto Nacional 241.01 0 234,021.50 0.00 0 02-12-2017
430 Centro Automotriz Durán SRL. 101765747 PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO FOTON, REPARACION DE FRENOS VEHICULO TOYOTA PRADO 2005 Y REPARACION DE VEHICULO HONDA ODYSSEY 2017, DE USO POR ESTA DIRECCION, FACTURAS NO.3214, 3215 Y 3223 Suplidor Presupuesto Nacional 272.06 0 257,950.36 0.00 0 12-12-2017
431 Miguel de Jesús Pineda López 00105250070 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ALTERNATIVAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.3397 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 8,100.00 0 15-12-2017
432 Felix Manuel Tena Peña 00100209741 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PANORAMA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.9182 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 15-12-2017
433 PRODUCTORA LMO, SRL 131070191 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0533 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 118,000.00 0.00 0 15-12-2017
434 José Odalís Payano Payano 05000277425 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL SUPER KAN DE LA NOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0670 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 17-12-2017
435 Octavio Francisco Santos Távares 04700122791 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0525 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 14-12-2017
436 Xiomara Josefina de la Ynmac Velázquez Burgos 03102747338 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA GENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0653 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 41,300.00 6,300.00 0 14-12-2017
437 NIURCA GREGORIA MEDINA DIAZ 09600185038 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA HACIENDO ESPACIO CON JESUS LUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0030 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 15-12-2017
438 INGRID MARIELA CAAMAÑO PEREZ 00109260794 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL CASTRENSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0007 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 14-12-2017
439 Manuel David Tejeda Peña 01200799284 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CONTIGO A DIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0706 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 15-12-2017
440 NARCISO ACEVEDO MARTE 05600185440 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL ELUNIVERSALEXPRESS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0017 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 15-12-2017
441 Nereyda Altagracia Féliz Tejeda 03101094542 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LA VOZ DEL CIBAO, CORRESPONDIENTE AL SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0026 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 15-12-2017
442 JOSE RAMON MEDINA LOPEZ 04400211787 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL GLOBAL NOTICIAS RD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO.1019 Y 1020 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 28,320.00 4,320.00 0 14-12-2017
443 VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES 06800023092 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL TRINCHERADIGITAL.NET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0042 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 7,200.00 0 14-12-2017
444 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL 101869755 PAGO SERVICIO DE REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX 2008 DE USO POR ESTA DIRECCION, FACTURA NO.9699 PD Presupuesto Nacional 272.06 0 16,960.33 0.00 0 13-12-2017
445 MAGNA MOTORS, SA (746) 101055571 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO HYUNDAI H1 2016 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 30 MIL KM DE VEHICULO HYUNDAI H1 2016, DE USO POR ESTA DIRECCION, FACTURAS NO.0084 Y 0093 PD Presupuesto Nacional 272.06 0 11,785.52 0.00 0 13-12-2017
446 CLARO 101001577 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL 10GB CUENTA NO.759489335, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO.2578 Suplidor Presupuesto Nacional 215.01 0 3,969.45 0.00 0 13-12-2017
447 1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL 401517094 PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE ESTA DIRECCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0135 PD Presupuesto Nacional 311.01 0 280,786.43 0.00 0 08-12-2017
448 TRICOM 101502525 PAGO SERVICIO RENTA 25GB PLAN INTERNET MOVIL POSPAGO CUENTA NO.9191327, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/11/2017 AL 16/12/2017, FACTURA NO.4210 Suplidor Presupuesto Nacional 215.01 0 5,460.00 0.00 0 13-12-2017
449 MERCHY YAJANY SEGURA 22400443705 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, USADO PARA GASTOS MENORES DE ESTA DIRECCION, DESDE EL COMPROBANTE NO.7474 AL NO.7524, DESDE LA FECHA 29-11-2017 AL 12-12-2017 PD Presupuesto Nacional 231.01, 244.01, 288.01, 288.03, 311.01, 361.05, 37 3911 97,318.30 0.00 3911 20-12-2017
450 TERESA NACHARY HERRERA VALENZUELA 00115827743 REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES PARA REPARACION DE VEHICULOS DE USO POR ESTA DIRECCION, DESDE EL COMPROBANTE NO.480 AL 500, DESDE FECHA 23-10-2017 AL 16-11-2017 PD Presupuesto Nacional 272.06 3912 12,060.29 0.00 3912 20-12-2017
451 PLANTIDA HAYDEE REYES DOMINGUEZ 00100748201 AYUDA Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS PD Presupuesto Nacional 412.02 0 326,125.00 0.00 3913 21-12-2017
452 Maxwell Aristóteles Reyes de la Rosa 00109024018 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL NOTICID.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0039 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 14-12-2017
453 Arelis Altagracia Dominguez Vidal 04600243978 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA A OTRO NIVEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.8535 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 14-12-2017
454 José Ramón Távarez Liriano 04900631856 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA SANCHEZ RAMIREZ X DENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0101 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 14-12-2017
455 JOSE EUGENIO BEATO 04700744909 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TV CON EL PUEBLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.5822 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 14-12-2017
456 CESAR ANDRES LOPEZ MARTE 04700221189 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VISION DOMINICANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0143 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 14-12-2017
457 ALBERTO PEREZ 11800008770 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA BUENOS DIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.3912 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 15-12-2017
458 Aliller Patricia Guzmán Rincón 00400229589 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL VARIEDADES Y MAS RD.BLOGSPOT.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0026 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 15-12-2017
459 Loúrdes Sánchez de Rodriguez 05600263437 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ABRIENDO FRONTERAS A RITMO DE ACTUALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.4354 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 15-12-2017
460 ESFRAIN ORLANDO PEREZ ABREU 04100176280 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA NOCHE CON EFRAIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.9318 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 11,800.00 1,800.00 0 15-12-2017
461 Angel Nouel Encarnación 01300365242 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VOZ DE TROMPETA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.0023 Y 0024 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 28,320.00 4,320.00 0 14-12-2017
462 Claudio Ramírez 00112749494 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ALECOM TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.8747 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 08-12-2017
463 Carlos Alberto Sencion Sarmiento 01000032290 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VISION POLITICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0024 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 14-12-2017
464 Milagros Altagracia Rosario Agramonte 00112487145 PAGO ALQUILER DE SOLAR PARA PARQUEO DE EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.7340 Y 7341 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 74,640.00 11,385.76 0 07-12-2017
465 Luís Roberto jiménez Pérez 00300187903 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CON LAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.2414 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 15-12-2017
466 BERNARDO PICHARDO REYES 01800498816 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL BLOG DE BENY PICHARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0516 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 7,424.00 0 15-12-2017
467 BEYNI RODRIGUEZ MATEO 01800076679 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LA LUPA DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0031 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 14-12-2017
468 Edwin Alexander Medina Alcántara 01200962502 PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES DURANTE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0070 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 59,000.00 9,000.00 0 10-12-2017
469 Bienvenído Héctor Valdez Soto 00300301272 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LA SITUACION DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0027 Y 0028 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 28,320.00 4,320.00 0 14-12-2017
470 Joaquín Vicente Báez Jiménez 04900014731 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA TV NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.0205, 0206 Y 0208 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 53,100.00 8,100.00 0 13-12-2017
471 BEYNI RODRIGUEZ MATEO 01800076679 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL LA LUPA DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0027 Y 0029 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 28,320.00 4,320.00 0 14-12-2017
472 Salvador Yovanny Reyes 00103958732 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FACTORES OPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0061 Y 0062 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 13-12-2017
473 Máximo Ramón Reyes Acevedo 05400545926 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA CHERCHA DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.5221, 5223 Y 5225 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 42,480.00 6,480.00 0 13-12-2017
474 DENIS SALVADOR ORTIZ SANCHEZ 01300071840 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LAS HORAS CALIENTES CON DANNY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.4333 Y 4329 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 28,320.00 4,320.00 0 14-12-2017
475 MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN 22400223396 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA NOTICIAS POR TRES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0137 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 14-12-2017
476 LE TAILLEUR, SRL 101889502 PAGO SERVICIO DE CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ESTA DIRECCION, FACTURA NO.0085 PD Presupuesto Nacional 323.01 0 106,430.10 4,870.53 0 12-12-2017
477 JOSELITO GUZMAN CARVAJAL 00200782282 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL INFORMATIVO 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0049 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 14-12-2017
478 Luis Rafael Gutierrez Pantaleón 05600599434 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ACONTECER 2000, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0023 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 14-12-2017
479 María Grexny Féliz Féliz 01900146158 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL EL BLOG DE WILFRIDO PEÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.3464 Blog Presupuesto Nacional 221.01 0 11,800.00 1,800.00 0 14-12-2017
480 José Manuel Gutiérrez Pantaleón 05600079106 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VENCIENDO BARRERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0067 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 14-12-2017
481 Miguel Montilla Peña 05601511289 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL TUVOZRD.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.1561 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 29,500.00 4,500.00 0 14-12-2017
482 Sur Visión, S.R.L. 130665524 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE SUR VISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0080 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 41,300.00 0.00 0 14-12-2017
483 Corporación Dominicana de Radio y Televisión, C. por A. 102001499 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ENFASIS CON IVAN RUIZ, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE Y EL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.2641 Y 2671 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 147,500.00 0.00 0 14-12-2017
484 Corporación Dominicana de Radio y Televisión, C. por A. 102001499 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.2643 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 47,200.00 0.00 0 14-12-2017
485 Eveling Altagracia Belliard Núñez 00101253672 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA HORA DE EVELING BELLIARD, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0196 Y 0205 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 64,900.00 9,900.00 0 14-12-2017
486 Silvia Martinez Infante Toribio 00100839430 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA OPINION MATINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0357 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 14-12-2017
487 ROBERTO BOTIE GONZALEZ 00112584628 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ENFOCA2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0005 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 41,300.00 6,300.00 0 15-12-2017
488 Rafael Aridio Hidalgo González 08700040093 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA PRIMERA PLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0003 Radio Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 2,160.00 0 14-12-2017
489 PUNTO TV BY RUDDY, SRL 131280392 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE PUNTO TV BY RUDDY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO.0020 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 70,800.00 0.00 0 15-12-2017
490 ROBERTO GERONIMO BENZANT 00111330783 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA GERNONIMO SHOW, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, FACTURA NO.0007 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 118,000.00 18,000.00 0 14-12-2017
491 Mayobanex de Jesús Laurens 01800326652 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL IMPACTO BARAHONERO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, FACTURAS NO.4138, 4141 Y 4142 PD Presupuesto Nacional 221.01 0 106,200.00 16,200.00 0 14-12-2017
492 JESUS ENCARNACION ORTEGA 00102716412 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA ACTUALIDAD Y NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0046 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 23,600.00 3,600.00 0 15-12-2017
493 TOMAS GUERRERO BUENO 06500223448 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA LA VOZ DE SAMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS NO.0043 Y 0045 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 17-12-2017
494 Jency Jiménez Alvarado 02700378439 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VARO VISION INFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0039 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 14,160.00 0.00 0 15-12-2017
495 Fabio Bolivar Hernández Vásquez 05000018415 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA COMUNICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.4772 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 17-12-2017
496 Fausta Altagracia Adámes de Hernández 05000225531 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA JESUS TE LLAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0849 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 17-12-2017
497 FELIX MARIA LAZALA JIMENEZ 04700584198 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FUERA DE RUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0188 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 17-12-2017
498 Comunicaciones Pereztroika S.R.L. 130513252 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA CALENTANDO LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0285 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 0.00 0 14-12-2017
499 José Antonio Montero 04800077432 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL ATABALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.6642 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 17,700.00 2,700.00 0 15-12-2017
500 JEZABEL GARCIA UREÑA 40223307774 PAGO PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA INFORMAN2, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA NO.0669 TV Presupuesto Nacional 221.01 0 35,400.00 5,400.00 0 15-12-2017
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